Przychody operacyjne wyniosły 6000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1632 zł.
Zysk netto wyniósł 4368 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6000 zł w 2022 roku.
• 3000 zł w 2021 roku.
• 55 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4368 zł w 2022 roku.
• 1638 zł w 2021 roku.
• 33 679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazoil wynosi 123 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9000 zł a 544 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 512 zł w 2022 roku.
• 107 316 zł w 2021 roku.
• 269 107 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazoil wyniosła 265 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 265 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 044 zł w 2022 roku.
• 258 964 zł w 2021 roku.
• 272 774 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazoil wyniosły 128 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 991 zł w 2022 roku
• 127 279 zł w 2021 roku
• 142 727 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazoil wykazała przychody na poziomie 6000 zł.
Organizacja zarobiła 4800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 432 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku