Organizacja jk-Krajna osiągnęła 1 044 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 044 844 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 005 196 zł.
Zysk netto wyniósł 39 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 889 zł w 2024 roku.
• 1 210 320 zł w 2023 roku.
• 1 535 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 648 zł w 2024 roku.
• 18 922 zł w 2023 roku.
• 69 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT jk-Krajna wynosi 46 tys. zł.
EBITDA jk-Krajna wynosi 46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 060 zł w
2024 roku.
• 37 638 zł w
2023 roku.
• 110 986 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 285 zł w
2024 roku.
• 43 042 zł w
2023 roku.
• 111 211 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji jk-Krajna wynosi 1 036 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 987 zł a 2 612 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 036 171 zł w 2024 roku.
• 1 033 821 zł w 2023 roku.
• 1 440 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji jk-Krajna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
jk-Krajna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 647
zł.
Koszty operacyjne jk-Krajna wyniosły 998 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 647 zł w 2024 roku
• 142 403 zł w 2023 roku
• 136 558 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów jk-Krajna wyniosła 282 716 zł.
a
ktywa trwałe to 84 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 399 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 716 zł w 2024 roku.
• 398 747 zł w 2023 roku.
• 377 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania jk-Krajna wyniosły 41 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 399 zł w 2024 roku
• 197 078 zł w 2023 roku
• 194 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja jk-Krajna wykazała przychody na poziomie 1 044 889 zł.
Organizacja zarobiła 43 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3921 zł w 2024 roku
• 1871 zł w 2023 roku
• 5288 zł w 2022 roku