Organizacja Agams osiągnęła 751 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 751 704 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 712 235 zł.
Zysk netto wyniósł 39 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 704 zł w 2021 roku.
• 833 257 zł w 2020 roku.
• 1 018 888 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 469 zł w 2021 roku.
• 130 244 zł w 2020 roku.
• 131 415 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agams wynosi 1 070 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 691 zł a 2 196 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 070 856 zł w 2021 roku.
• 1 455 795 zł w 2020 roku.
• 1 644 776 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agams wyniosła 802 094 zł.
a
ktywa trwałe to 72 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 729 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 549 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 094 zł w 2021 roku.
• 831 351 zł w 2020 roku.
• 849 216 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agams wyniosły 252 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 969 zł w 2021 roku
• 325 598 zł w 2020 roku
• 262 741 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
• 31% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agams wykazała przychody na poziomie 751 704 zł.
Organizacja zarobiła 43 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3903 zł w 2021 roku
• 12 881 zł w 2020 roku
• 12 997 zł w 2019 roku