ENERGO FULL SP. Z O.O. | KRS: 0000559673

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4 mln

zysk

315 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LECKA

Adres

, 158

Kod pocztowy

36-030

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

energofull@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo Full osiągnęła 4 027 127 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 004 691 zł. Pozostałe przychody to 22 436 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 689 577 zł.

Zysk netto wyniósł 315 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 027 127 zł w 2024 roku.
• 5 268 938 zł w 2023 roku.
• 2 952 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 114 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 387 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1650297.99

106397.95

2119355.98

192929.16

3266114.24

303990.76

3699783.54

592956.38

2738135.02

204204.49

2952266.34

387929.43

5268937.5

0

4027126.83

315113.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo Full wynosi 4 773 964 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 828 757 zł a 10 067 817 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 773 964 zł w 2024 roku.
• 4 679 120 zł w 2023 roku.
• 4 332 867 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256463.92

1782254.38

4125744.98

326160.79

2510781.41

5298389.95

411653.86

3805026.39

8165285.6

743871.14

5582219.02

9249458.85

522024.51

3164265.82

6845337.55

812971.58

4332866.86

7380665.85

0

4679119.93

13172343.75

828757.06

4773963.64

10067817.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo Full wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo Full wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energo Full charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energo Full wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 385 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 385 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 385 tys. zł w 2024 roku.
• 533 tys. zł w 2023 roku.
• 373 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 476 256 zł.

Koszty operacyjne Energo Full wyniosły 3 682 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 477 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 476 256 zł w 2024 roku
• 410 575 zł w 2023 roku
• 308 606 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo Full wyniosła 1 417 644 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6302 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 411 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 417 644 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 105 009 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 634 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 417 644 zł w 2024 roku.
• 1 974 342 zł w 2023 roku.
• 1 414 821 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

465256.47

622751.17

988769.51

1587607.96

1113597.29

1414821.41

1974341.7

1417643.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.31

0.04

0.06

0.31

0.44

0.11

0.09

0.31

0.55

0.1

0.09

0.37

0.6

0.18

0.16

0.18

0.29

0.06

0.07

0.27

0.36

0.14

0.13

0

0.21

0

0.22

0.29

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo Full wyniosły 312 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 417 644 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 634 zł w 2024 roku
• 419 015 zł w 2023 roku
• 330 859 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

465256.47

123304.58

0.27

622751.17

187870.12

0.3

988769.51

439897.7

0.44

1587607.96

595779.77

0.38

1113597.29

417564.61

0.38

1414821.41

330859.3

0.23

1974341.7

419015.12

0.21

1417643.9

312634.48

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo Full wykazała przychody na poziomie 4 027 127 zł.

Organizacja zarobiła 344 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 395 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1508 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 395 zł w 2024 roku
• 101 006 zł w 2023 roku
• 38 545 zł w 2022 roku

Wartość

18840

34561

30778

60822

13696

38545

101006

29395

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Energo Full wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75242

0.63081

0.50414

0.28387

0.64786

0.49696

0.85646

0.6878

0.72907

0.76381

0.66131

0.54577

0.30612

0.64148

0.65077

0.86272

0.70588

0.75984

0.78097

0.70757

0.5989

0.44363

0.58309

0.56753

0.82561

0.72079

0.77455

0.83858

0.74739

0.65888

0.37169

0.70668

0.72389

0.85698

0.7301

0.83885

0.73469

0.70219

0.62801

0.39048

0.52207

0.47769

0.69547

0.60593

0.69466

0.76825

0.67103

0.63922

0.28779

0.67574

0.6643

0.76425

0.61831

0.76101

0.22111

0.7237

0.65586

0.29705

0.20546

0.7214

0.22815

0.17691

0.8193

0.63571

0.62591

0.52041

0.3368

0.51756

0.47117

0.70321

0.57336

0.64447

Powiązania

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

S Marek

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

25.05.2015

B Krzysztof

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

S Marek

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

B Krzysztof

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Bator Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Spiss Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGO FULL

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
2	ZESTI FOS SP. Z O.O.	0000412806
3	INTERNEO SP. Z O.O.	0000494083
4	POLLOPTIC SP. Z O.O.	0000815504
5	GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082467
6	VARIOEDGE SP. Z O.O.	0000537428
7	NIS#1 SP. Z O.O. SP. K.	0000864448
8	ENERGYMATE SP. Z O.O.	0000715485
9	ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000178215
10	ROB-BUD KACZMAREK SP. Z O.O.	0000975912
11	KARGOS SP. Z O.O.	0000922286
12	ALARCOM SP. Z O.O.	0000631618
13	ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO SP. Z O.O.	0000249500
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
15	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
16	GIGA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000791261
17	SIGNAL TECHNIK SP. Z O.O.	0000791713
18	DELTAFON SP. Z O.O.	0000662412
19	KAMBAU SP. Z O.O.	0000919256
20	KMLF SP. Z O.O.	0000945198
21	ZUE SP. Z O.O.	0000908428
22	WOLTE SP. Z O.O.	0000919129
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
24	KMB SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000810192
25	EL-WE SP. Z O.O.	0000777833
26	PMG CONCEPT SP. Z O.O.	0000320356
27	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
28	ROLOTEL SP. Z O.O.	0000453796
29	ABAKS SP. Z O.O.	0000582306
30	CREO SYSTEM SP. Z O.O.	0000904374

ENERGO FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559673 NIP 8133704477 REGON 361585370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO FULL

ENERGO FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559673 NIP
8133704477 REGON
361585370