SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sunday Polska to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych. Działając na polskim rynku, firma współpracuje zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się odnawialnymi źródłami energii. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowy zakres usług, obejmujących instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła, ładowarki samochodowe oraz systemy klimatyzacyjne. Dedykowane rozwiązania skierowane są do domów jednorodzinnych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych.Sunday Polska gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów oraz profesjonalnych ekip montażowych działających na terenie całego kraju. Firma zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji od darmowej konsultacji i audytu, przez projektowanie i montaż, aż po serwis i monitoring instalacji.Wyjątkową cechą oferty Sunday Polska są programy dofinansowania, które pomagają klientom znacznie obniżyć koszty inwestycji w systemy odnawialnych źródeł energii. Klienci mogą liczyć na korzyści takie jak znaczące oszczędności na rachunkach za prąd, niezależność od rosnących cen energii oraz pozytywny wpływ na środowisko poprzez korzystanie z bezemisyjnej energii słonecznej. Na przestrzeni lat firma zyskała uznanie i zaufanie wielu klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje oraz tysiące zrealizowanych instalacji o łącznej mocy w MW. Sunday Polska kładzie również duży nacisk na edukację społeczną, promując wiedzę o zaletach magazynowania energii i korzyściach płynących z odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo angażuje się w różne programy i inicjatywy, które wspierają rozwój rynku OZE w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunday Polska W Restrukturyzacji osiągnęła 15 785 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 303 004 zł. Pozostałe przychody to 482 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 330 948 zł.
Strata netto wyniosła 8 027 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 936 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 785 772 zł w 2024 roku.
• 101 718 327 zł w 2023 roku.
• 229 731 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 150 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 027 944 zł w 2024 roku.
• -3 295 064 zł w 2023 roku.
• 332 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunday Polska W Restrukturyzacji wynosi -8,26 mln zł.
EBITDA Sunday Polska W Restrukturyzacji wynosi -6,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 185 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 263 109 zł w
2024 roku.
• -1 816 316 zł w
2023 roku.
• 1 742 048 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
953 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 626 308 zł w
2024 roku.
• 106 037 zł w
2023 roku.
• 3 767 664 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunday Polska W Restrukturyzacji wynosi 10 523 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 464 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 266 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 523 848 zł w 2024 roku.
• 71 920 517 zł w 2023 roku.
• 163 565 586 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunday Polska W Restrukturyzacji wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,82% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunday Polska W Restrukturyzacji wynosi 54,3%. To oznacza, że firma ma szansę 54,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 7,74% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 54,3% w 2024 roku.
• 61,3% w 2023 roku.
• 70,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunday Polska W Restrukturyzacji charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sunday Polska W Restrukturyzacji wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 612 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 612 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 3,61 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 612 tys. zł w 2024 roku.
• 4,04 mln zł w 2023 roku.
• 9,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 175 665
zł.
Koszty operacyjne Sunday Polska W Restrukturyzacji wyniosły 23 566 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
453 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 175 665 zł w 2024 roku
• 12 885 950 zł w 2023 roku
• 21 429 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunday Polska W Restrukturyzacji wyniosła 22 615 148 zł.
a
ktywa trwałe to 7 765 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 849 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 615 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 711 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 326 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 135 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 615 148 zł w 2024 roku.
• 45 382 640 zł w 2023 roku.
• 51 025 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 296%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunday Polska W Restrukturyzacji wyniosły 25 326 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 615 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 535 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 326 429 zł w 2024 roku
• 39 904 907 zł w 2023 roku
• 38 917 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunday Polska W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 15 785 772 zł.
Organizacja zarobiła -8 027 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 027 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 108 873 zł w 2023 roku
• 228 306 zł w 2022 roku
Organizacja Sunday Polska W Restrukturyzacji wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czajkowscy Sunday Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 215 udziałów,
które stanowią 21.5% firmy.
Buława Rafał
posiada 213 udziałów,
które stanowią 21.3% firmy.
Kujawa Elżbieta
posiada 212 udziałów,
które stanowią 21.2% firmy.