Organizacja W.m. pławeccy osiągnęła 2 030 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 098 080 zł. Pozostałe przychody to 932 040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 066 575 zł.
Zysk netto wyniósł 31 505 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -129 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 030 120 zł w 2023 roku.
• 1 295 171 zł w 2022 roku.
• 1 581 489 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 505 zł w 2023 roku.
• -8231 zł w 2022 roku.
• 107 695 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W.m. pławeccy wynosi 1 765 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 672 zł a 5 075 300 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 765 104 zł w 2023 roku.
• 1 125 491 zł w 2022 roku.
• 1 753 321 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów W.m. pławeccy wyniosła 567 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 567 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 972 zł w 2023 roku.
• 1 280 376 zł w 2022 roku.
• 1 345 003 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W.m. pławeccy wyniosły 187 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 076 zł w 2023 roku
• 930 984 zł w 2022 roku
• 987 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W.m. pławeccy wykazała przychody na poziomie 2 030 120 zł.
Organizacja zarobiła 65 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 610 zł w 2023 roku
• 139 zł w 2022 roku
• 14 902 zł w 2021 roku
Organizacja W.m. pławeccy wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.