Organizacja Ketonolit osiągnęła 2 756 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 446 888 zł. Pozostałe przychody to 309 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 743 115 zł.
Strata netto wyniosła 296 228 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 769 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 756 366 zł w 2022 roku.
• 8 578 301 zł w 2021 roku.
• 12 556 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -296 228 zł w 2022 roku.
• -321 371 zł w 2021 roku.
• -85 724 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ketonolit wynosi 1 837 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 890 915 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 337 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 837 577 zł w 2022 roku.
• 5 902 062 zł w 2021 roku.
• 8 794 995 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ketonolit wyniosła 1 127 960 zł.
a
ktywa trwałe to 498 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -51 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 179 928 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -824 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 960 zł w 2022 roku.
• 6 704 152 zł w 2021 roku.
• 3 077 757 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 570%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ketonolit wyniosły 1 179 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -746 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 179 928 zł w 2022 roku
• 6 459 892 zł w 2021 roku
• 2 512 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ketonolit wykazała przychody na poziomie 2 756 366 zł.
Organizacja zarobiła -296 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -296 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 45 831 zł w 2020 roku
Organizacja Ketonolit wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ketton
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2023 jest
Ketton
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2022 do 26.09.2023
był Katolik Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.07.2019 do 21.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Katolik Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 82%.