MURATORI II SP. Z O.O. | KRS: 0000549825

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

220 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCUSKA, 49

Kod pocztowy

03-905

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Muratori II osiągnęła 1 938 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 938 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 718 573 zł.

Zysk netto wyniósł 219 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 938 468 zł w 2024 roku.
• 1 910 075 zł w 2023 roku.
• 1 773 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 895 zł w 2024 roku.
• 473 715 zł w 2023 roku.
• 46 722 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

695445.33

50326.19

790596.12

95663.22

987790.99

71143.28

1502027.66

102173.69

1732394.83

116427.69

1773422.42

46721.73

1910074.86

473715.04

1938468.31

219895.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Muratori II wynosi 226 tys. zł.

EBITDA Muratori II wynosi 238 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 469 zł w 2024 roku.
• 476 146 zł w 2023 roku.
• 52 207 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

56518.89

113107.83

78456.43

112938.16

125748.33

129758.09

135378.41

52206.82

57827.14

476145.81

481766.13

226468.82

238089.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Muratori II wynosi 3 038 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 867 013 zł a 4 846 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 038 905 zł w 2024 roku.
• 3 870 335 zł w 2023 roku.
• 1 715 974 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22707.81

687642.79

1738613.32

94455.22

1004172.18

1976490.3

147812.68

1090913.13

2469477.48

224442.95

1634489.49

3755069.15

311763.72

1932404.37

4330987.08

346805.02

1715973.55

4433556.05

702091.3

3870334.7

6632010.56

867012.56

3038904.85

4846170.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Muratori II wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291573

0.0291555

0.0291484

0.0291308

0.029123

0.0291214

0.0291167

0.0291149

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muratori II wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005608

0.0004837

0.0004588

0.0007332

0.000717

0.0007698

0.0004013

0.0003891

Wiarygodność firmy

dane za rok

Muratori II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Muratori II wynosi 140 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 398 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6055.42

13972.41

27775.61

16966.17

26784.25

44079.1

11768.46

33923.08

68979.25

16940.72

50529.11

100805.82

19463.71

65112.75

143522.62

7831.02

64635.57

154017.14

57302.25

133938.16

316534.51

33970.32

140401.72

397564.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 728 zł.

Koszty operacyjne Muratori II wyniosły 1 711 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 119 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 728 zł w 2024 roku
• 292 789 zł w 2023 roku
• 185 898 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

57892.4

60738.3

98412.44

119304.29

183275.36

185898.36

292788.89

275727.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Muratori II wyniosła 1 700 793 zł.

a

ktywa trwałe to 20 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 680 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 700 793 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 156 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 700 793 zł w 2024 roku.
• 1 442 829 zł w 2023 roku.
• 948 357 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

381091.04

435077.33

553079.41

735301.39

888447.9

948356.76

1442829.34

1700792.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

1.66

0.08

0.07

0.22

0.76

0.14

0.12

0.13

0.36

0.08

0.07

0.14

0.34

0.08

0.07

0.13

0.28

0.07

0.05

0.1

0.03

0.33

0.51

0.25

0.13

0.19

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Muratori II wyniosły 544 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 700 793 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 776 zł w 2024 roku
• 506 708 zł w 2023 roku
• 485 950 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

381091.04

350813.96

0.92

435077.33

309137.03

0.71

553079.41

355995.83

0.64

735301.39

436044.12

0.59

888447.9

472762.94

0.53

948356.76

485950.07

0.51

1442829.34

506707.61

0.35

1700792.97

544776.22

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Muratori II wykazała przychody na poziomie 1 938 468 zł.

Organizacja zarobiła 222 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2268 zł w 2024 roku
• 2416 zł w 2023 roku
• 5414 zł w 2022 roku

Wartość

6875

17101

7208

10720

12386

5414

2416

2268

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Muratori II wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73099

0.5823

0.53216

0.61503

0.82303

0.83285

0.84009

0.94989

0.76888

0.76223

0.60993

0.54975

0.46449

0.86842

0.8803

0.89753

0.82308

0.8171

0.75637

0.6443

0.59236

0.41742

0.81674

0.83178

0.83662

0.70985

0.78755

0.80126

0.68264

0.6183

0.39895

0.78091

0.78899

0.8487

0.72438

0.82437

0.76332

0.66938

0.63636

0.35231

0.76987

0.73246

0.78521

0.63506

0.80723

0.68809

0.64878

0.60815

0.33682

0.58506

0.5423

0.64544

0.4676

0.7155

0.85595

0.6441

0.64992

0.2789

0.91757

0.91422

0.92

0.78182

0.63787

0.79785

0.61607

0.63656

0.29663

0.8084

0.80541

0.76392

0.58259

0.58313

Powiązania

S ADAM - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja

S DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

S Daniel

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

24.03.2015

S Adam

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

09.10.2015

K Michał

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

09.10.2015

22.09.2016

R Jerzy

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

S Krzysztof

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Samulski Adam posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Samulski Daniel posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MURATORI II

	Organizacja	Numer KRS
1	ADEGA SP. Z O.O.	0000524948
2	NEBBIOLO SP. Z O.O.	0000423921
3	SKW SP. Z O.O.	0000386010
4	NATURALIŚCI SP. Z O.O.	0000498019
5	ALCORA SP. Z O.O.	0000859029
6	SOLVINO SP. Z O.O.	0000562013
7	IMPORT SP. Z O.O.	0000717826
8	VIVOLOVIN SP. Z O.O.	0000508502
9	STACJA WINIARSKA SP. Z O.O.	0000488629
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000271217
11	ALKOHOLE KRAFTOWE SP. Z O.O.	0000966852
12	WINESTORE SP. Z O.O.	0000435028
13	DYSTRYBUCJA TRADE SP. Z O.O.	0000831067
14	JRBB SP. Z O.O.	0000458240
15	R-DISTRIBUTION RAFAŁ WIELĄDEK SP. K.	0000767729
16	PIWNE PODZIEMIE SP. Z O.O.	0000835847
17	BEST-WIN SP. Z O.O.	0000325027
18	TRADE KANIA SP. Z O.O.	0000684664
19	GALI SP. Z O.O.	0000336080
20	MV SP. Z O.O. SP. K.	0000388893
21	GROCHOWICA POLSKA SP. Z O.O.	0000775047
22	ARGENTYNA LIMITED SP. Z O.O.	0000604219
23	LION-GRI EUROPE SP. Z O.O.	0000129756
24	AOC DISTRIBUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000662650
25	ARTISAN SPIRITS SP. Z O.O.	0000413393
26	BROWAR KINGPIN SP. Z O.O.	0000502410
27	ML SPIRITS SP. Z O.O.	0000548687
28	VINCI SKŁAD WIN SP. Z O.O.	0000364588
29	GLOBAL BEVERAGES ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000430270
30	PROPIT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000631432

MURATORI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549825 NIP 1132887288 REGON 361130125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MURATORI II

MURATORI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549825 NIP
1132887288 REGON
361130125