MSN LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000543483

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,2 mln

zysk

36 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MOSTKI

Adres

, 89

Kod pocztowy

33-340

Rejestracja

2015-02-18

Rozpoczęcie działalności

2015-02-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@msn-logistics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Opis

Transport międzynarodowy i krajowy
Spedycja towarów po Europie
Flota nowoczesnych pojazdów ciężarowych
Usługi dostosowane do potrzeb klientów
Działalność od 1997 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSN Logistics osiągnęła 3 207 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 162 063 zł. Pozostałe przychody to 45 742 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 126 032 zł.

Zysk netto wyniósł 36 031 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 207 805 zł w 2024 roku.
• 2 249 577 zł w 2023 roku.
• 855 525 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 031 zł w 2024 roku.
• -9023 zł w 2023 roku.
• 132 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

280674.94

15541.54

2184034.55

107913.9

1969479.01

15339.48

1539402.6

-186353.24

944211.85

56185.65

855524.9

132315.27

2249576.91

-9022.87

3207805.23

36030.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSN Logistics wynosi 74 tys. zł.

EBITDA MSN Logistics wynosi 95 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 638 zł w 2024 roku.
• 21 311 zł w 2023 roku.
• 145 735 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 462 zł w 2024 roku.
• 43 135 zł w 2023 roku.
• 166 042 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSN Logistics wynosi 2 479 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 539 zł a 8 019 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 479 198 zł w 2024 roku.
• 1 669 234 zł w 2023 roku.
• 1 275 894 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82231.96

331514.74

701687.35

163167.38

2050846.02

5460086.38

153394.8

1549015.92

4923697.53

0

1061175.46

3848506.5

77046.3

931263.47

2360529.63

176282.75

1275893.77

2138812.25

0

1669233.54

5623942.28

196538.6

2479198.1

8019513.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSN Logistics wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSN Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 968 144 zł.

Koszty operacyjne MSN Logistics wyniosły 3 088 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 968 144 zł w 2024 roku
• 636 066 zł w 2023 roku
• 272 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSN Logistics wyniosła 1 273 204 zł.

a

ktywa trwałe to 56 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 216 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 273 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 262 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 011 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 273 204 zł w 2024 roku.
• 994 082 zł w 2023 roku.
• 615 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

209256.59

727562.44

792959.85

673261.03

634448.31

615171.39

994082.42

1273203.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.14

0.06

0.15

0.5

0.06

0.05

0.02

0.07

0.02

0.01

-0.28

-4

-0.13

-0.12

0.09

0.55

0.06

0.22

0.56

0.18

0.15

-0.01

-0.04

0.01

0

0.03

0.14

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSN Logistics wyniosły 1 011 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 273 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 011 152 zł w 2024 roku
• 768 062 zł w 2023 roku
• 380 128 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

209256.59

99613.98

0.48

727562.44

510005.93

0.7

792959.85

560063.86

0.71

673261.03

626718.28

0.93

634448.31

531719.91

0.84

615171.39

380127.72

0.62

994082.42

768061.62

0.77

1273203.62

1011152.15

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSN Logistics wykazała przychody na poziomie 3 207 805 zł.

Organizacja zarobiła 45 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 031 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1119 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9913 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2078

17985

3836

0

9913

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja MSN Logistics wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67157

0.36735

0.38235

0.41989

0.82468

0.80612

0.82656

0.72652

0.59239

0.83755

0.54444

0.50633

0.61743

0.79558

0.78857

0.87173

0.83575

0.76291

0.63765

0.54274

0.52429

0.62971

0.55527

0.59677

0.66958

0.59603

0.64944

0.14314

0.52371

0.50784

0.76395

0.23951

0.23575

0.16314

0.01915

0

0.7179

0.46341

0.47665

0.74298

0.74687

0.73298

0.7707

0.82721

0

0.73954

0.42574

0.46768

0.58091

0.79707

0.81818

0.82618

0.80538

0

0.24151

0.49116

0.48491

0.75464

0.33494

0.37688

0.30488

0.19215

0

0.53919

0.43415

0.42043

0.77037

0.43902

0.4507

0.58191

0.62745

0.56154

Powiązania

J ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2015

J Adam

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

18.02.2015

J Adam

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Jop Adam posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MSN LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	IREX-6 SP. Z O.O.	0000338085
2	FRAJNA SP. Z O.O.	0000707693
3	AMS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000939842
4	MARS PRZEWOZY EUROPA SP. Z O.O. SP. K.	0000788822
5	BEDI POLSKA SP. Z O.O.	0000762814
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000158056
7	OKTOBUS SP. Z O.O.	0000327267
8	FREGATA GROUP SP. Z O.O.	0000951411
9	IREX-5 SP. Z O.O.	0000337345
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NASIELSKU	0000048181
11	MR - TRANS SP. Z O.O.	0000604235
12	ŚREDZKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA SP. Z O.O.	0000706091
13	T&TRAVEL SP. Z O.O.	0000684788
14	GILLU SP. Z O.O.	0000578726
15	ONTOUR TRANSPORT SP. Z O.O.	0000713781
16	VOJO SP. Z O.O.	0000199779
17	BUS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000932668
18	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "JASNE, ŻE BUS"	0000499847
19	CYRUS TOURS SP. J.	0000302583
20	BBG SP. Z O.O.	0000783998
21	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000830211
22	AUTO-TURBUS SP. Z O.O.	0000135447
23	MORVI SP. Z O.O.	0000193093
24	SECURSO SP. Z O.O.	0000811111
25	COMFORT EXPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000763740
26	GAUTO SP. Z O.O.	0000863111
27	SHUTTLE SERVICE SP. Z O.O.	0000676234
28	WATAHA.PL SP. Z O.O.	0000744713
29	REGIOBUS SP. Z O.O.	0000633755
30	KK MAGNUM SP. Z O.O.	0000864096

MSN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543483 NIP 7343530126 REGON 360811403

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSN LOGISTICS

MSN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543483 NIP
7343530126 REGON
360811403