Organizacja M-service osiągnęła 1 184 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 182 621 zł. Pozostałe przychody to 1763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 104 350 zł.
Zysk netto wyniósł 78 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 184 384 zł w 2019 roku.
• 1 213 607 zł w 2018 roku.
• 831 681 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 271 zł w 2019 roku.
• 28 243 zł w 2018 roku.
• 115 583 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-service wynosi 1 379 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 368 zł a 2 960 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 379 041 zł w 2019 roku.
• 1 139 707 zł w 2018 roku.
• 1 317 435 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-service wyniosła 476 639 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7700 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 148 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -189 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 639 zł w 2019 roku.
• 1 800 534 zł w 2018 roku.
• 854 649 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-service wyniosły 108 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 148 zł w 2019 roku
• 1 510 313 zł w 2018 roku
• 453 781 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2019 roku
• 84% w 2018 roku
• 53% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-service wykazała przychody na poziomie 1 184 384 zł.
Organizacja zarobiła 86 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7950 zł w 2019 roku
• 6309 zł w 2018 roku
• 23 340 zł w 2017 roku
Organizacja M-service wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lypovenko Mykhailo
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2020 jest
Lypovenko Mykhailo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2015 do 03.09.2020
był Murawski Dariusz
kontrolując 99% udziałów.