APS PRINT SP. Z O.O. | KRS: 0000542783

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

29 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

53 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GŁOSKÓW

Adres

UL. KORCZUNKOWA, 20

Kod pocztowy

05-503

Rejestracja

2015-02-10

Rozpoczęcie działalności

2015-02-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APS Print osiągnęła 29 269 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 187 zł.

Zysk netto wyniósł 3082 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 269 zł w 2024 roku.
• 29 268 zł w 2023 roku.
• 36 818 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3082 zł w 2024 roku.
• 3826 zł w 2023 roku.
• 12 837 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76505.28

5430.61

73282.28

2415.4

72068.64

-906.27

73000.43

-3313.82

73000.05

-3706.38

36817.57

12837.13

29268.36

3825.84

29269.16

3081.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APS Print wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3388 zł w 2024 roku.
• 4190 zł w 2023 roku.
• 12 837 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APS Print wynosi 52 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 684 zł a 110 314 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 524 zł w 2024 roku.
• 53 188 zł w 2023 roku.
• 91 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10008.58

82734.54

191263.2

11820.13

70336.58

183205.7

0

59186.18

180171.6

0

57322.01

182501.07

0

54541.97

182500.13

15503.12

91396.69

179719.82

18372.5

53188.1

97986.68

20683.92

52524.25

110314.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Print wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APS Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APS Print wyniosły 25 881 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APS Print wyniosła 29 137 zł.

a

ktywa trwałe to 3000 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 137 zł w 2024 roku.
• 24 791 zł w 2023 roku.
• 20 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21074.77

23381.17

21996.9

16272.08

13701.7

20933.83

24790.67

29136.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.41

0.07

0.1

0.15

0.03

-0.04

-0.06

-0.01

-0.2

-0.29

-0.05

-0.27

-0.47

-0.05

0.61

0.62

0.35

0.15

0.16

0.14

0.13

0.11

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APS Print wyniosły 1558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1558 zł w 2024 roku
• 294 zł w 2023 roku
• 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21074.77

7730

0.37

23381.17

7621

0.33

21996.9

7143

0.32

16272.08

4732

0.29

13701.7

5868

0.43

20933.83

263

0.01

24790.67

294

0.01

29136.56

1558

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APS Print wykazała przychody na poziomie 29 269 zł.

Organizacja zarobiła 3388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 306 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3082 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 zł w 2024 roku
• 364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

721

603

38

0

364

306

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja APS Print wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51361

0.29084

0.2

0.32857

0.67852

0.8946

0.78544

0.55733

0.48136

0.26644

0.20767

0.30257

0.50067

0.71132

0.58411

0.55516

0.28076

0.27132

0.18402

0.32579

0.28125

0.27149

0.22631

0.15927

0.5514

0.25753

0.26528

0.17238

0.29405

0.23514

0.24696

0.12306

0.09742

0

0.19941

0.2731

0.17976

0.43169

0.1864

0.17992

0.08639

0.06987

0

0.4971

0.24371

0.18375

0.08457

0.94182

0.9386

0.95493

0.81789

0

0.4431

0.20502

0.16801

0.07204

0.75795

0.75031

0.68128

0.53118

0.48419

0.40086

0.15625

0.13506

0.11259

0.73719

0.73424

0.63864

0.49112

0.41915

Powiązania

APS PRINT - powiązanie zwrotne

N MARCIN - wspólnik, prokurent

N MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

"ART OF PRIVATE SHAKING" GLASS & BAR SUPPLY GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2015

N Marcin

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

10.02.2015

N Mariusz

Luty 1983

Osoba

wspólnik

10.02.2015

"art Of Private Shaking" Glass & Bar Supply Gmbh

Organizacja

prokurent

20.05.2015

N Marcin

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.02.2015

N Mariusz

Luty 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

23.04.2015

Aps Print

Organizacja

Udziałowcy

"art Of Private Shaking" Glass & Bar Supply Gmbh posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Niemczak Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Niemczak Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do APS PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKO-NIEMIECKE PRZEDSIĘBIORSTWO "KARBEN" SP. Z O.O.	0000193111
2	JUST-IN-TIME PRINT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000840224
3	MAR-TOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000793543
4	DRUKARNIA GREENHOUSE SP. Z O.O.	0000570002
5	FUNDACJA INSTYTUT SZTUKI MŁODEJ W LIKWIDACJI	0000939581
6	ICOMPRINT SP. Z O.O.	0000807081
7	NUXON SP. Z O.O.	0000808757
8	BIBLIOTEKA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000795041
9	FUNDACJA ANGELI TERRAE	0000787279
10	STEEL FORMAT SP. Z O.O.	0000883563
11	PRINTPRINT GROUP SP. Z O.O.	0000503807
12	AT GROUP SP. Z O.O.	0000269553
13	POLIKAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000375785
14	DEKODRUK SP. Z O.O.	0000804939
15	LEDPROJEKT SP. Z O.O.	0000331103
16	FUNDACJA PROMOCJI POLSKIEJ BORÓWKI	0000684902
17	FUNDACJA RETRO ZAJEZDNIA	0001044814
18	INSERT PRO SP. Z O.O.	0000679089
19	CADEM SP. Z O.O.	0000381213
20	PLATIN SP. Z O.O.	0000188769
21	X25 SP. Z O.O.	0000846739
22	ST GAMES SP. Z O.O.	0000396737
23	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM MOCNI	0000694717
24	BLUE SYSTEM BS SP. Z O.O.	0000504578
25	FUNDACJA "WAŻNA MISJA" W LIKWIDACJI	0000975267
26	JARIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000371012
27	"COMMERCI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000375060
28	MOLIZE SP. Z O.O.	0000810911
29	3DBIGPRINTS SP. Z O.O.	0000898814
30	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855

APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542783 NIP 1182105224 REGON 360781501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APS PRINT

APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542783 NIP
1182105224 REGON
360781501