Organizacja Impel solutions osiągnęła 1 750 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 750 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 614 000 zł.
Zysk netto wyniósł 136 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 750 000 zł w 2022 roku.
• 343 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 000 zł w 2022 roku.
• 11 000 zł w 2021 roku.
• -36 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Impel solutions wynosi 2 022 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 000 zł a 4 375 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 022 667 zł w 2022 roku.
• 483 417 zł w 2021 roku.
• 126 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Impel solutions wyniosła 740 000 zł.
a
ktywa trwałe to 17 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 000 zł w 2022 roku.
• 467 000 zł w 2021 roku.
• 173 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Impel solutions wyniosły 324 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 000 zł w 2022 roku
• 186 000 zł w 2021 roku
• 4000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Impel solutions wykazała przychody na poziomie 1 750 000 zł.
Organizacja zarobiła 150 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 000 zł w 2022 roku
• 1000 zł w 2021 roku
• 2000 zł w 2020 roku
Organizacja Impel solutions wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Impel
posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest
Impel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2020 do 31.03.2023
był Impel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.10.2019 do 10.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Impel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.