SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A JEŻELI W SPÓŁCE ZOSTAŁ USTANOWIONY PROKURENT JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Dostarczanie przekładni hipoidalnych, ślimakowych i walcowo-stożkowych.
Sprzedaż silników elektrycznych trójfazowych o wysokiej wydajności.
Wsparcie w doborze komponentów dla maszyn przemysłowych.
Gwarancja jakości produktów zgodnych z normami IE2, IE3 i IE4.
Oferowanie dokumentacji technicznej oraz katalogów produktów.
DUAL System to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości przekładni, motoreduktorów oraz silników elektrycznych, które są kluczowe dla funkcjonowania różnorodnych maszyn przemysłowych. Zespół ekspertów od lat skupia się na odpowiednim doborze komponentów, które wpływają na niezawodność maszyn w liniach produkcyjnych, montażowych i przetwórczych. W ofercie firmy znajdują się przekładnie hipoidalne, ślimakowe, walcowo-stożkowe oraz silniki elektryczne trójfazowe, charakteryzujące się ponadprzeciętną wydajnością. DUAL System stawia na jakość, oferując produkty zgodne z normami IE2, IE3 i IE4, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla przemysłu. Dzięki stosowaniu wyspecjalizowanych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, firma zapewnia solidne i trwałe komponenty, które są odporne na długotrwałe obciążenia. DUAL System regularnie aktualizuje swoje zasoby, oferując dokumentację techniczną oraz katalogi produktów, co ułatwia klientom zarówno dobór jak i zakup potrzebnych części.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dual System osiągnęła 3 882 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 854 505 zł. Pozostałe przychody to 27 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 845 743 zł.
Zysk netto wyniósł 8762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 554 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 882 502 zł w 2024 roku.
• 4 528 592 zł w 2023 roku.
• 3 570 782 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8762 zł w 2024 roku.
• 253 270 zł w 2023 roku.
• 7228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dual System wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Dual System wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dual System wynosi 3 174 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 622 zł a 9 706 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 174 125 zł w 2024 roku.
• 4 576 310 zł w 2023 roku.
• 2 763 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dual System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dual System wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dual System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dual System wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 105
zł.
Koszty operacyjne Dual System wyniosły 3 793 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 105 zł w 2024 roku
• 566 778 zł w 2023 roku
• 429 069 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dual System wyniosła 3 273 047 zł.
a
ktywa trwałe to 1 180 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 092 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 273 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 734 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 538 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 273 047 zł w 2024 roku.
• 1 575 013 zł w 2023 roku.
• 1 386 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dual System wyniosły 2 538 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 273 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 538 724 zł w 2024 roku
• 849 452 zł w 2023 roku
• 914 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dual System wykazała przychody na poziomie 3 882 502 zł.
Organizacja zarobiła 17 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8605 zł w 2024 roku
• 33 656 zł w 2023 roku
• 3783 zł w 2022 roku
Organizacja Dual System wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krajewski Rafał
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 95.2% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest
Krajewski Rafał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2024 do 19.12.2024
była Batsak Olha
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 26.11.2019 do 17.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Krajewski Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.