ARTCOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000541287

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2 mln

zysk

272 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OCIĄŻ

Adres

UL. OSTROWSKA, 41

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2015-02-02

Rozpoczęcie działalności

2015-02-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI PREZES ZARZĄDU - ALEKSANDRA FRENCEL.

Branże

Transport drogowy towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność śródlądowych agencji transportowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artcom osiągnęła 2 029 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 029 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 757 247 zł.

Zysk netto wyniósł 272 254 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -247 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 029 501 zł w 2024 roku.
• 1 543 145 zł w 2023 roku.
• 2 413 307 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 254 zł w 2024 roku.
• 239 725 zł w 2023 roku.
• 222 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3763929.73

-98095.5

3662719.76

199937.49

2165584.69

14383.94

1832533.49

-68678.79

2505201.48

173490.72

2413307.49

222605.2

1543144.82

239724.61

2029500.9

272254.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artcom wynosi 300 tys. zł.

EBITDA Artcom wynosi 304 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 617 zł w 2024 roku.
• 264 169 zł w 2023 roku.
• 244 682 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 984 zł w 2024 roku.
• 264 169 zł w 2023 roku.
• 285 882 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-96302.21

197228.31

245018.43

14895.98

151534.28

-68356.77

-66718.47

173224.66

174863.02

244682.22

285882.22

264169.47

299617.12

303984.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artcom wynosi 3 314 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 872 854 zł a 5 073 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 314 871 zł w 2024 roku.
• 2 656 325 zł w 2023 roku.
• 2 988 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2593214.11

9409824.32

233880.74

3475443.88

9156799.4

143839.4

1744565.71

5413961.72

0

1413486.73

4581333.72

321915.77

2686012.97

6263003.7

488869.67

2988162.13

6033268.73

668663.13

2656324.78

3857862.05

872853.72

3314870.8

5073752.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artcom wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290584

0.0290614

0.0291142

0.0291151

0.0290963

0.0290997

0.0291267

0.0291134

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artcom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0037064

0.0011069

0.0008475

0.003437

0.0011075

0.0006526

0.0004079

0.0003783

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artcom wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 407 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 407 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48274.01

149243.7

29584.25

82247.13

145559.32

2234.4

55566.4

112205.24

0

40617.09

88741.07

25983.7

78566.6

150036.25

36702.33

101247.33

227948.07

39625.42

114292.05

311851.68

44942.57

146925.2

407331.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 303 zł.

Koszty operacyjne Artcom wyniosły 1 729 884 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 303 zł w 2024 roku
• 212 270 zł w 2023 roku
• 169 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

466379.37

525760.98

355010.26

139774

178934.05

169437.37

212270.08

340302.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artcom wyniosła 1 660 599 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 660 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 660 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 163 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 794 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 660 599 zł w 2024 roku.
• 1 437 435 zł w 2023 roku.
• 1 233 737 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

726665.95

927002.43

636527.69

911204.22

1034897.23

1233736.74

1437434.73

1660599.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.88

-0.03

0.22

0.64

0.05

0.02

0.04

0.01

-0.08

-0.27

-0.04

0.17

0.4

0.07

0.18

0.34

0.1

0.09

0.17

0.27

0.17

0.16

0.23

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artcom wyniosły 496 794 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 660 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 794 zł w 2024 roku
• 545 884 zł w 2023 roku
• 581 911 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

726665.95

614762.45

0.85

927002.43

615161.44

0.66

636527.69

312118.59

0.49

911204.22

655473.91

0.72

1034897.23

605676.2

0.59

1233736.74

581910.51

0.47

1437434.73

545883.89

0.38

1660599.12

496794.16

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artcom wykazała przychody na poziomie 2 029 501 zł.

Organizacja zarobiła 299 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 363 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 254 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3909 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 363 zł w 2024 roku
• 24 433 zł w 2023 roku
• 24 749 zł w 2022 roku

Wartość

0

24749

24433

27363

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Artcom wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07081

0.75771

0.66804

0.64521

0.25805

0.25041

0.17095

0.05164

0

0.86911

0.76052

0.70429

0.47752

0.71288

0.68689

0.87664

0.76796

0

0.65609

0.70824

0.65771

0.37793

0.43664

0.40155

0.55791

0.41576

0

0.07797

0.69134

0.69972

0.5621

0.21989

0.21813

0.19164

0.09217

0

0.79386

0.72307

0.71835

0.46911

0.63809

0.62314

0.74347

0.62454

0.77161

0.68553

0.70546

0.40935

0.66863

0.65851

0.71378

0.554

0.78129

0.80191

0.59753

0.70248

0.3524

0.82188

0.8111

0.74046

0.56308

0.80066

0.79508

0.56345

0.66781

0.29897

0.80199

0.80799

0.73411

0.55005

0.7802

Powiązania

ARTCOM - wspólnik, reprezentacja

F ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2015

Artcom

Organizacja

wspólnik

02.02.2015

F Artur

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

Artcom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TIME TAMER SP. Z O.O.	0000558599
2	KAMER SP. Z O.O.	0000522992
3	GL TRANS SP. Z O.O.	0000489075
4	BESTIN SP. Z O.O.	0000790203
5	SCHWIENTEK TRANSPORT & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000207563
6	METAL-TRANS SP. Z O.O.	0000792908
7	BOSTRANS CYTRYCKI SP. J.	0000409877
8	FISH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000838406
9	HIM SP. Z O.O.	0000528704
10	KRALOWETZ PL SP. Z O.O.	0000282262
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "K.T.M." W LIKWIDACJI	0000238318
12	MJM TSC JANIAK I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000961987
13	MATRIX SP. Z O.O. SP. K.	0000570881
14	WIBO TRANS SP. Z O.O.	0000806791
15	AT TRANS SP. Z O.O.	0000426567
16	LOGISTORE.PL SP. Z O.O.	0000367531
17	TRANS-PRESS SP. Z O.O.	0000622216
18	S&S SP. Z O.O.	0000137622
19	BANEX TRANS SP. Z O.O.	0000692148
20	STANDART-VEST SP. Z O.O.	0000655747
21	SKY LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000530526
22	EFS SP. Z O.O.	0000681771
23	RS TRANS SP. Z O.O.	0000629277
24	GRB SP. Z O.O.	0000714272
25	AGREMA - TRANS SP. Z O.O.	0000110197
26	PRIMUS-TRUCK SP. Z O.O.	0000495199
27	3PL POLSKA SP. Z O.O.	0000251956
28	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
29	MILOTRANS SP. Z O.O.	0000542699
30	MA.WE SP. Z O.O.	0000267633

ARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000541287 NIP 6222787819 REGON 360687819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTCOM

ARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000541287 NIP
6222787819 REGON
360687819