Organizacja "gardocki sa osiągnęła 26 501 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 583 348 zł. Pozostałe przychody to 5 918 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 018 168 zł.
Zysk netto wyniósł 9 565 180 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -325 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 501 860 zł w 2022 roku.
• 28 146 751 zł w 2021 roku.
• 24 844 469 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 064 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 565 180 zł w 2022 roku.
• 4 560 504 zł w 2021 roku.
• 12 598 829 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gardocki sa wynosi 347 227 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 752 790 zł a 1 553 592 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 776 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 227 244 zł w 2022 roku.
• 321 131 251 zł w 2021 roku.
• 348 930 151 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gardocki sa wyniosła 430 645 823 zł.
a
ktywa trwałe to 394 113 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 531 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 645 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 398 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 247 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 653 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 645 823 zł w 2022 roku.
• 429 183 711 zł w 2021 roku.
• 455 938 202 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gardocki sa wyniosły 42 247 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 645 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 013 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 247 665 zł w 2022 roku
• 50 350 732 zł w 2021 roku
• 79 975 728 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gardocki sa wykazała przychody na poziomie 26 501 860 zł.
Organizacja zarobiła 11 967 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 401 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 565 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 401 847 zł w 2022 roku
• 2 252 735 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "gardocki sa wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki