Organizacja Modern shape osiągnęła 323 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 704 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 716 zł.
Zysk netto wyniósł 11 987 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -54 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 704 zł w 2022 roku.
• 34 157 zł w 2021 roku.
• 482 621 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 987 zł w 2022 roku.
• 155 222 zł w 2021 roku.
• -134 782 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modern shape wynosi 291 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 070 zł a 809 261 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 823 zł w 2022 roku.
• 662 740 zł w 2021 roku.
• 321 747 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modern shape wyniosła 261 141 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 141 zł w 2022 roku.
• 146 716 zł w 2021 roku.
• 192 411 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modern shape wyniosły 223 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 713 zł w 2022 roku
• 121 276 zł w 2021 roku
• 322 194 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 167% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modern shape wykazała przychody na poziomie 323 704 zł.
Organizacja zarobiła 11 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 15 082 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Modern shape wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Monnari Trade
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.