WOT-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533037 NIP
5322050124 REGON
360097710

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
73,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
250 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
21,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OTWOCK
Adres
UL. KUPIECKA, 2
Kod pocztowy
05-400
Rejestracja
2014-11-25
Rozpoczęcie działalności
2014-11-03
Kapitał zakładowy
6921000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PROKURENTÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA NAPOJÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wot-Invest osiągnęła 10 046 748 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 062 594 zł. Pozostałe przychody to 984 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 813 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 249 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 376 414 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 046 748 zł w 2024 roku.
• 13 011 874 zł w 2023 roku.
• 7 960 554 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 177 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 542 zł w 2024 roku.
• 2 636 591 zł w 2023 roku.
• -1 691 091 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wot-Invest wynosi 2,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wot-Invest wynosi 4,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 398 434 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 983 253 zł w 2024 roku.
• 2 141 448 zł w 2023 roku.
• 1 856 238 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 651 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 754 565 zł w 2024 roku.
• 3 912 760 zł w 2023 roku.
• 3 624 070 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wot-Invest wynosi 21 385 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 495 418 zł a 73 009 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 110 307 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 385 279 zł w 2024 roku.
• 32 723 070 zł w 2023 roku.
• 16 831 717 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wot-Invest wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wot-Invest wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wot-Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Wot-Invest wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 43 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,65 mln zł w 2024 roku.
• 3,6 mln zł w 2023 roku.
• 3,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wot-Invest wyniosły 6 079 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 946 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8296 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wot-Invest wyniosła 73 588 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 70 994 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 594 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 588 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 18 252 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 336 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 426 028 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 588 620 zł w 2024 roku.
• 75 334 561 zł w 2023 roku.
• 77 645 503 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wot-Invest wyniosły 55 336 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 588 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 900 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 336 246 zł w 2024 roku
• 57 331 729 zł w 2023 roku
• 62 279 262 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wot-Invest wykazała przychody na poziomie 10 046 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 249 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4267 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wot-Invest wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krawczyk Jadwiga posiada 1386 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krawczyk Wojciech posiada 1383 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krawczyk Mateusz posiada 1383 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krawczyk Tomasz posiada 1383 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krawczyk Ryszard posiada 1386 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawczyk Ryszard (20% udziałów)
• Krawczyk Jadwiga (20% udziałów)
• Krawczyk Mateusz (20% udziałów)
• Krawczyk Tomasz (20% udziałów)
• Krawczyk Wojciech (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2018 do 06.03.2019:
• Krawczyk Ryszard (20% udziałów)
• Krawczyk Jadwiga (20% udziałów)
• Krawczyk Mateusz (20% udziałów)
• Krawczyk Tomasz (20% udziałów)
• Krawczyk Wojciech (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2017 do 14.08.2018:
• Krawczyk Ryszard (20% udziałów)
• Krawczyk Jadwiga (20% udziałów)
• Krawczyk Mateusz (20% udziałów)
• Krawczyk Tomasz (20% udziałów)
• Krawczyk Wojciech (20% udziałów)

Podobne organizacje do WOT-INVEST

Organizacja Numer KRS
1
BCB BUSINESS PARK B2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000411295
2
PEPPERCORN 8 SP. Z O.O.
0000465266
3
KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000083872
4
EBP A SP. Z O.O.
0000808347
5
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000342044
6
OIK GDAŃSK RETAIL PROJECT SP. Z O.O.
0000282316
7
AZURITE POLAND PROPCO I SP. Z O.O.
0000665731
8
KATOWICE RE SP. Z O.O.
0000233707
9
NGI 11 SP. Z O.O.
0000623872
10
FAYSTONE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000700730
11
CENTRUM HANDLOWE STARA KABLOWNIA SP. Z O.O.
0000299734
12
BCB BUSINESS PARK SP. Z O.O. B1 S.K.A.
0000375450
13
POLAF POLISH PROPCO 6 SP. Z O.O.
0000744845
14
METRO POZNAŃ SP. Z O.O.
0000654299
15
JK 55 SP. Z O.O.
0000576532
16
PROLOGIS POLAND XXXVIII SP. Z O.O.
0000222598
17
EELVF IV POLAND DEV B3 SP. Z O.O.
0000073218
18
POZNALEC SP. Z O.O.
0000059590
19
GNT VENTURES WROCŁAW SP. Z O.O.
0000522448
20
PROLOGIS POLAND LX SP. Z O.O.
0000257851
21
FR INVESTMENTS WROCŁAW SP. Z O.O.
0000216944
22
GLP PERSIPHONE (POLAND) SP. Z O.O.
0000523941
23
CARPATHIA OFFICE SP. Z O.O.
0000930404
24
KOMBUD INVEST SP. Z O.O.
0000396348
25
PDC INDUSTRIAL CENTER 143 SP. Z O.O.
0000819568
26
METRO KRAKÓW ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.
0000654736
27
IRENILL INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000887144
28
GLP BLOSSOM (POLAND) SP. Z O.O.
0000515191
29
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM"
0000017484
30
MULTISHOP SUWAŁKI SP. Z O.O.
0000688336