Specjalizacja w technice światłowodowej i okablowaniu|Projektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnych|Analiza i lokalizacja usterek sieci światłowodowych|Konserwacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych|Doradztwo i dokumentacja techniczna
ETM PROJEKT SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w technice światłowodowej oraz okablowaniu strukturalnym, oferujące kompleksowe rozwiązania dla sektora telekomunikacyjnego. Firma zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów z bogatym doświadczeniem w realizacji prac związanych zarówno z tradycyjnymi sieciami telekomunikacyjnymi miedzianymi, jak i nowoczesnymi technologiami optotelekomunikacyjnymi. ETM PROJEKT realizuje projekty obejmujące projektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych oraz telekomunikacyjnych miedzianych, a także montaż urządzeń abonenckich i instalacji teletechnicznych u klientów końcowych.
W zakresie usług znajduje się również wykonywanie pomiarów linii światłowodowych przy użyciu metod refraktometrycznych i transmisyjnych, spawanie światłowodów jednomodowych i wielomodowych oraz profesjonalne opracowywanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. Firma zapewnia konserwację i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych, a także analizę i usuwanie problemów związanych z sieciami optycznymi. Dzięki wysokiej klasy sprzętowi oraz nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, ETM PROJEKT gwarantuje wysoką jakość realizowanych usług oraz szybkie terminy wykonania zleceń.
Jednym z kluczowych obszarów działalności jest analiza i lokalizacja usterek sieci światłowodowych. Wieloletnie doświadczenie w eliminacji awarii oraz dostęp do zaawansowanego sprzętu pozwalają na precyzyjne wykrywanie i szybkie usuwanie usterek, co przekłada się na minimalizację przestojów i sprawną obsługę klientów. Firma oferuje również przełączenia kabli światłowodowych, w tym realizowane w trybie nocnym, oraz doradztwo techniczne w zakresie technologii światłowodowych.
ETM PROJEKT obsługuje inwestycje na terenie całego kraju, realizując zarówno duże projekty infrastrukturalne, jak i zlecenia dla klientów indywidualnych i biznesowych. Dzięki długoletniej gwarancji na wykonane usługi oraz indywidualnemu podejściu do każdego projektu, firma buduje trwałe relacje z klientami i partnerami biznesowymi. Wysoki poziom kompetencji zespołu oraz dbałość o jakość i terminowość realizacji sprawiają, że ETM PROJEKT jest cenionym wykonawcą w branży telekomunikacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETM Projekt osiągnęła 1 072 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 072 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 068 445 zł.
Zysk netto wyniósł 4333 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 072 778 zł w 2024 roku. • 935 430 zł w 2023 roku. • 1 432 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4333 zł w 2024 roku. • 2275 zł w 2023 roku. • 37 256 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETM Projekt wynosi 785 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 329 zł a 2 681 946 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 785 612 zł w 2024 roku. • 682 563 zł w 2023 roku. • 1 152 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETM Projekt wynosi 5 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETM Projekt wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,342% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETM Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETM Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETM Projekt wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 431
zł.
Koszty operacyjne ETM Projekt wyniosły
1 068 016
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 431 zł w 2024 roku • 81 907 zł w 2023 roku • 69 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETM Projekt wyniosła 182 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 249 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 182 042 zł w 2024 roku. • 172 285 zł w 2023 roku. • 550 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETM Projekt wyniosły 111 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 111 249 zł w 2024 roku • 105 825 zł w 2023 roku • 486 356 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETM Projekt wykazała przychody na poziomie 1 072 778 zł.
Organizacja zarobiła 4762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 429 zł w 2024 roku • 227 zł w 2023 roku • 3685 zł w 2022 roku
Organizacja ETM Projekt wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+11 mies. 24 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Makurat Leszek posiada 15
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Cirocki Tomasz posiada 5
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.