KAZEL INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000531878

Podsumowanie

aktywa

471 tys.

przychód

162 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚLĄSKA, 20

Kod pocztowy

61-614

Rejestracja

2014-11-20

Rozpoczęcie działalności

2014-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elementów elektronicznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kazel International osiągnęła 162 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 152 989 zł. Pozostałe przychody to 9397 zł.

Całkowite koszty wyniosły 129 911 zł.

Zysk netto wyniósł 23 078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 386 zł w 2024 roku.
• 88 764 zł w 2023 roku.
• 131 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 078 zł w 2024 roku.
• 130 zł w 2023 roku.
• 7815 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

128762.27

-29079.28

177699.95

-12916.37

200406.93

12814.76

162554.49

21749.4

90919.35

-1027.45

110819.4

22994.19

131073.56

7815.31

88763.83

129.93

162385.85

23077.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kazel International wynosi 229 494 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 927 zł a 405 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 494 zł w 2024 roku.
• 73 551 zł w 2023 roku.
• 132 402 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

88335.93

321905.67

0

118466.63

444249.88

2418.21

187281.87

501017.32

18730.26

214097.52

406386.22

0

78572.57

227298.38

35205.31

201061.67

321918.66

13758.19

132401.8

327683.9

1299.3

73550.81

221909.58

28926.64

229494.24

405964.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kazel International wynosi 30 tys. zł.

EBITDA Kazel International wynosi 30 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 131 zł w 2024 roku.
• -2266 zł w 2023 roku.
• 24 982 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 131 zł w 2024 roku.
• -2266 zł w 2023 roku.
• 24 982 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-14904.98

-12344.98

-2593.07

-33.07

17450.84

19910.84

25477.91

26837.91

22024.4

22251.06

29761.11

24982.14

-2265.71

30130.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kazel International wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kazel International wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kazel International charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kazel International wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5147.84

0

6861.75

0

7852.4

0

6282.1

0

4789.25

0

9388.08

0

5242.94

0

3694.72

0

7713.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kazel International wyniosły 122 858 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -61 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

489.38

0

2917

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kazel International wyniosła 470 869 zł.

a

ktywa trwałe to 205 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 265 424 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 569 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 432 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 869 zł w 2024 roku.
• 447 483 zł w 2023 roku.
• 464 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

246963.72

345381.21

415672.62

517867.96

454411.4

502833.11

464718.27

447482.65

470869.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 116.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-8.74

-0.12

-0.23

-0.04

1.35

-0.02

-0.07

0.03

3.97

0.09

0.06

0.04

0.87

0.16

0.13

0

-0.04

0.25

-0.01

0.05

0.49

0.28

0.21

0.02

0.43

0.19

0.06

0

0.01

-0.03

0

0.05

0.6

0.2

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kazel International wyniosły 432 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 432 301 zł w 2024 roku
• 429 009 zł w 2023 roku
• 446 374 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246963.72

243637.83

0.99

345381.21

354971.69

1.03

415672.62

412448.34

0.99

517867.96

492894.28

0.95

454411.4

430465.17

0.95

502833.11

455892.69

0.91

464718.27

446374.02

0.96

447482.65

429009.04

0.96

470869.41

432300.55

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kazel International wykazała przychody na poziomie 162 386 zł.

Organizacja zarobiła 24 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1872 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3049 zł w 2022 roku

Wartość

0

1237

1968

2749

3049

0

1872

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Kazel International wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13043

0.4878

0.41304

0.63415

0.18519

0.19231

0.09524

0

0.17298

0.35554

0.43373

0.8408

0.16953

0.225

0.21203

0.94106

0

0.50186

0.33411

0.4461

0.81575

0.57622

0.63221

0.47054

0.98657

0

0.50309

0.31834

0.47079

0.80598

0.73111

0.76182

0.48636

0.82923

0.56664

0.28155

0.29178

0.45022

0.79734

0.2902

0.86885

0.31502

0.18042

0.61491

0.49858

0.32341

0.47076

0.78806

0.82

0.88263

0.46484

0.68566

0.55829

0.432

0.30567

0.4407

0.8314

0.47444

0.73889

0.36669

0.65235

0.52033

0.39471

0.25769

0.40646

0.83677

0.2392

0.17618

0.25565

0.27327

0

0.43648

0.18692

0.34444

0.82604

0.73799

0.78802

0.48114

0.77131

0.44077

Powiązania

Zender Stefan - reprezentacja

WOTEKK UG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2014

02.11.2017

Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

02.11.2017

Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

prokurent

22.10.2018

27.06.2024

Zender Stefan

Sierpień 1940

Osoba

reprezentacja

20.11.2014

27.06.2024

Zahn Blanca

Osoba

reprezentacja

27.06.2024

Zender Stefan

Sierpień 1940

Osoba

Udziałowcy

Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2017 jest Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2014 do 02.11.2017 był Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Zender Stefan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KAZEL INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPIRYDON GLOBAL SP. Z O.O.	0000979782
2	MEK SP. Z O.O.	0000491950
3	KSP ESTATE SP. Z O.O.	0000812339
4	SKRAWGRAW FACTORY SP. Z O.O.	0000888494
5	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ZUTEX" SP. Z O.O.	0000188310
6	MPRODUCT SP. Z O.O.	0000995763
7	MC-MACH SP. Z O.O.	0001039718
8	"FIOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000186501
9	ADSTAL SP. Z O.O.	0000356894
10	TOL-MET SP. Z O.O.	0000918401
11	IMTS SP. Z O.O.	0000528956
12	TOMMY TRADING SP. Z O.O.	0000648994
13	INTER-MET SP. Z O.O. & CO. SP. K. W LIKWIDACJI	0000427229
14	NARZĘDZIOWNIA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000269485
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWO USŁUGOWE SPAVNET	0000554640
16	WELDER SP. Z O.O.	0000778151
17	"XEDOS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE	0000335436
18	INWESTYCJE ELEKTROTERMIA SP. Z O.O.	0001084411
19	LIPOSTAL SP. Z O.O.	0000607063
20	AIR AUTO SP. Z O.O.	0000505313
21	MTI FIXTURES SP. Z O.O.	0001101394
22	CNC PLUS SP. Z O.O.	0000613760
23	WELD SERWIS SP. Z O.O.	0000950881
24	P.H.U. ISAMI SP. Z O.O.	0000676436
25	IZZIFAST SP. Z O.O.	0000834432
26	KAMERCH SP. Z O.O.	0000468302
27	SPAWMIX SP. Z O.O.	0000759627
28	MULTISKRAW SP. Z O.O.	0000801421
29	TAI WORK SHIPPING SP. Z O.O.	0000631174
30	JEDLIŃSKI SP. Z O.O.	0000761897

KAZEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531878 NIP 7811898607 REGON 302784798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KAZEL INTERNATIONAL

KAZEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000531878 NIP
7811898607 REGON
302784798