J-PROPERTY MARCIN JĘDRZEJEWSKI I WSPÓLNICY | KRS: 0000529579

Podsumowanie

aktywa

20,5 mln

przychód

3,6 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AGAWY, 5

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2014-10-30

Rozpoczęcie działalności

2014-10-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.jproperty.pl

Email

info@jproperty.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Produkcja cementu, wapna i gipsu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Specjalizacja w usługach budowlanych
Wydawanie lokalnych miesięczników – 'Wiadomości Sąsiedzkie'
Działalność w dzielnicach Wesoła, Wawer i Praga Południe
Wysokiej jakości usługi dostosowane do potrzeb klientów
Zespół z doświadczeniem i różnorodnymi umiejętnościami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja j-Property Marcin osiągnęła 3 635 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 635 224 zł. Pozostałe przychody to 528 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 837 670 zł.

Strata netto wyniosła 1 202 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 635 752 zł w 2024 roku.
• 9 577 189 zł w 2023 roku.
• 10 163 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -192 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 202 445 zł w 2024 roku.
• 188 185 zł w 2023 roku.
• -92 840 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3630453.23

-46541.94

3269268.61

146414.08

3413241.59

199615.98

7588830.58

1062431.88

10163133.24

-92840.37

9577188.54

188184.94

3635752.35

-1202445.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT j-Property Marcin wynosi -998 tys. zł.

EBITDA j-Property Marcin wynosi -994 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 173 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -997 533 zł w 2024 roku.
• 680 669 zł w 2023 roku.
• 421 844 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 172 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -993 903 zł w 2024 roku.
• 680 669 zł w 2023 roku.
• 421 844 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji j-Property Marcin wynosi 4 640 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 821 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 640 333 zł w 2024 roku.
• 10 255 864 zł w 2023 roku.
• 9 752 616 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4605206.38

11652822.56

1464140.8

5059883.52

12238478.88

1996159.8

5473670.3

12798463.92

3046823.91

12355771.82

18972076.45

0

9752615.79

25407833.1

1881849.4

10255864.46

23942971.35

0

4640333.23

11821324.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji j-Property Marcin wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji j-Property Marcin wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,362% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

j-Property Marcin charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla j-Property Marcin wynosi 246 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 516 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 614 zł.

Koszty operacyjne j-Property Marcin wyniosły 4 632 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 614 zł w 2024 roku
• 261 994 zł w 2023 roku
• 67 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów j-Property Marcin wyniosła 20 543 948 zł.

a

ktywa trwałe to 37 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 506 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 543 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 955 331 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 588 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 087 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 543 948 zł w 2024 roku.
• 30 569 673 zł w 2023 roku.
• 21 564 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8018822.47

6522216.76

6742218.4

14042028.94

21564392.04

30569672.94

20543948.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

0.02

0.05

0.06

0.04

0.03

0.06

0.11

0.06

0.08

0.26

0.19

0.14

0

-0.02

0.04

-0.01

0.01

0.05

0.07

0.02

-0.06

-0.41

-0.27

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania j-Property Marcin wyniosły 17 588 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 543 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 080 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 588 617 zł w 2024 roku
• 26 411 896 zł w 2023 roku
• 17 594 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8018822.47

5105616.83

0.64

6522216.76

3462597.04

0.53

6742218.4

3542602.42

0.53

14042028.94

9979597.06

0.71

21564392.04

17594800.53

0.82

30569672.94

26411896.49

0.86

20543948.19

17588617.09

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja j-Property Marcin wykazała przychody na poziomie 3 635 752 zł.

Organizacja zarobiła -1 202 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 202 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 765 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

105358

0

10765

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja j-Property Marcin wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12618

0.83021

0.89032

0.52141

0.36045

0.38946

0.30314

0.19889

0

0.79635

0.81833

0.86748

0.48283

0.52913

0.54907

0.58568

0.47039

0

0.82249

0.82817

0.86964

0.48592

0.56549

0.64381

0.61028

0.48762

0

0.92772

0.89169

0.9215

0.58008

0.70824

0.75894

0.68959

0.61144

0.92606

0.10809

0.90514

0.94065

0.64657

0.36642

0.49374

0.36146

0.19662

0

0.77272

0.89806

0.95651

0.682

0.44297

0.55519

0.53633

0.45795

0.73326

0.01886

0.75491

0.92482

0.69202

0.21227

0.20145

0.19986

0.07229

0

Powiązania

M PIOTR - wspólnik

P SŁAWOMIR - wspólnik

J MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2014

J Marcin

Maj 1967

Osoba

wspólnik

30.10.2014

25.01.2018

Ż Robert

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

30.10.2014

M Piotr

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

25.01.2018

P Sławomir

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

30.10.2014

J Marcin

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do J-PROPERTY MARCIN JĘDRZEJEWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "NORDECO" SP. Z O.O.	0000330248
2	OMD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000546385
3	SAVI SP. Z O.O. SP. K.	0000608053
4	CORLUX SP. Z O.O.	0000325099
5	DAWNE PODHALE SP. Z O.O. SP. K.	0000835836
6	HANNA KURPIEWSKA ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY I BUDOWLANY	0000828686
7	BUDOPOL SP. Z O.O.	0000083497
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDRUS SP. Z O.O.	0000564775
9	WDB SP. Z O.O. SP. K.	0000720958
10	KOLBUD-DOM SP. Z O.O.	0000634608
11	PROPERTY ADVISORS GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834976
12	INWESTYCJE POŁUDNIE BIEDROŃ, CICHOŃ, JAMBOR, MARSZOŁEK	0000655451
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KONSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000108008
14	DOMPOL SP. Z O.O.	0000168305
15	ANEX-BUD CICHOCKI SP. K.	0000735961
16	STRUKTUM SJ SP. Z O.O.	0000220045
17	PIOTRKOWSKA44 FRAM SP. Z O.O. SP. K.	0000669438
18	POLISH AMERICAN CORPORATION SP. Z O.O.	0000177356
19	KMD PRO SP. Z O.O.	0000555734
20	LUKANOVA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000664801
21	ROYCON SP. Z O.O.	0000434601
22	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE "BTM" SP. Z O.O.	0000125333
23	KRAJNIK SP. Z O.O.	0000296712
24	NA ZIELONKI SP. Z O.O.	0000802789
25	CIMOLAI S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI	0000238967
26	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "KAMPKA " D.KAMPKA, G.KAMPKA	0000299964
27	WOL-INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000639340
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BAZ" SP. Z O.O.	0000106820
29	LIBERTY DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000270992
30	QUATRA FORMS SP. Z O.O.	0000417379

J-PROPERTY MARCIN JĘDRZEJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000529579 NIP 9522132751 REGON 360012406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J-PROPERTY MARCIN JĘDRZEJEWSKI I WSPÓLNICY

J-PROPERTY MARCIN JĘDRZEJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000529579 NIP
9522132751 REGON
360012406