Organizacja Inco faradaya osiągnęła 1 366 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 294 897 zł. Pozostałe przychody to 71 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 838 358 zł.
Zysk netto wyniósł 456 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 366 014 zł w 2022 roku.
• 713 522 zł w 2021 roku.
• 3 470 542 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 456 540 zł w 2022 roku.
• -26 013 zł w 2021 roku.
• 1 746 833 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inco faradaya wynosi 22 655 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 049 021 zł a 106 232 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 655 512 zł w 2022 roku.
• 20 051 955 zł w 2021 roku.
• 28 805 196 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inco faradaya wyniosła 26 617 937 zł.
a
ktywa trwałe to 26 041 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 617 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 558 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 617 937 zł w 2022 roku.
• 29 220 855 zł w 2021 roku.
• 26 339 056 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inco faradaya wyniosły 59 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 617 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 700 zł w 2022 roku
• 3 119 158 zł w 2021 roku
• 333 499 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inco faradaya wykazała przychody na poziomie 1 366 014 zł.
Organizacja zarobiła 460 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 456 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4378 zł w 2022 roku
• 3434 zł w 2021 roku
• 716 431 zł w 2020 roku
Organizacja Inco faradaya wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Inco Invest
posiada 492701 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2017 jest
Inco Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2016 do 31.08.2017
był Inco Invest
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.12.2014 do 05.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Inco Nieruchomości . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.