RS A.PIOSIK I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000525585

Podsumowanie

aktywa

236 tys.

przychód

417 tys.

zysk

208 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WOLSZTYN

Adres

UL. GAJEWSKICH, 8

Kod pocztowy

64-200

Rejestracja

2014-09-30

Rozpoczęcie działalności

2014-09-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST DARIUSZ ANDRZEJ ORZECHOWSKI

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RS osiągnęła 417 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 417 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 764 zł.

Zysk netto wyniósł 208 266 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 029 zł w 2022 roku.
• 282 576 zł w 2021 roku.
• 18 950 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 266 zł w 2022 roku.
• 157 216 zł w 2021 roku.
• -40 993 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

324536.37

87273.46

31740.23

-13161.16

0

-2295.55

18950

-40992.5

282576.48

157216.13

417029.47

208265.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RS wynosi 208 tys. zł.

EBITDA RS wynosi 208 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RS wynosi 1 244 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 872 zł a 2 915 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 244 954 zł w 2022 roku.
• 1 053 074 zł w 2021 roku.
• 75 701 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

40015.79

213417.52

105470.88

670922.3

1221828.44

0

116760.16

509866.72

0

93878.35

500684.52

0

75701.38

336362.92

235825.46

1053074.29

2201025.82

133871.9

1244954.34

2915719.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RS wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RS wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.
• 29 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 399 zł.

Koszty operacyjne RS wyniosły 208 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 399 zł w 2022 roku
• 403 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RS wyniosła 235 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 235 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 178 496 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 300 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 796 zł w 2022 roku.
• 343 394 zł w 2021 roku.
• 262 583 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

187320.41

269040.29

240559.82

240536.69

262582.8

343394.31

235796.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.32

0.62

0.27

-0.05

-0.1

-0.41

-0.01

-0.02

-0.16

-0.49

-2.16

0.46

0.5

0.56

0.88

1.17

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RS wyniosły 57 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 300 zł w 2022 roku
• 28 960 zł w 2021 roku
• 178 492 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

187320.41

133966.03

0.72

269040.29

128412.45

0.48

240559.82

113093.14

0.47

240536.69

115365.56

0.48

262582.8

178492.07

0.68

343394.31

28960.37

0.08

235796.01

57300.15

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RS wykazała przychody na poziomie 417 029 zł.

Organizacja zarobiła 208 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 266 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja RS wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3

0

0.6

0.33333

0.36

0.34615

0

0.77739

0.47642

0.49712

0.58824

0.89695

0.87348

0.87532

0.82692

0

0.18999

0.25511

0.48927

0.5928

0.106

0.08945

0.23937

0.1646

0

0.2627

0.00102

0.47459

0.60294

0.29522

0.20588

0

0.11152

0.23292

0.46527

0.72144

0.04427

0.03915

0.14656

0.06112

0

0.77603

0.43196

0.50831

0.2289

0.95364

0.95046

0.89093

0.77713

0

0.79799

0.47355

0.44593

0.43628

0.95388

0.94891

0.97135

0.93605

0

Powiązania

O DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2014

21.11.2016

T Patryk

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

30.09.2014

21.11.2016

P Marek

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

30.09.2014

14.09.2020

F24.pl

Organizacja

wspólnik

21.11.2016

19.10.2018

Lider Bis

Organizacja

wspólnik

19.10.2018

14.09.2020

Zg Finanse

Organizacja

wspólnik

14.09.2020

O Dariusz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

14.09.2020

P Anna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

30.09.2014

14.09.2020

F24.pl

Organizacja

reprezentacja

14.09.2020

O Dariusz

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RS A.PIOSIK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	JW POLSKA SP. Z O.O.	0000536158
2	IDEXPERT SP. Z O.O.	0000720007
3	ELEKTRO INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000800816
4	CENTRUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 'SANTE' SP. Z O.O.	0000781042
5	MAK CARS SP. Z O.O.	0000965459
6	ENGINEERING RT SP. Z O.O.	0000634456
7	NEUBAUER DIENSTLEISTUNG LOGISTIK & SERVICE SP. Z O.O.	0000362135
8	BIOSPEKT SP. Z O.O.	0000298454
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH PRZEMĘT W NOWEJ WSI	0000144650
10	KR W ŁUBNICACH	0000160476
11	SALUBRIS SP. Z O.O.	0000963771
12	EUROAUTOCONTROL SKP SP. Z O.O.	0000324700
13	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ	0000174818
14	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZĘSTOCHOWIE - DZIELNICA	0000070908
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IN-AGRA" SP. Z O.O.	0000150673
16	JOB4YOU SERVICES SP. Z O.O.	0000683842
17	TRANS-POL SP. Z O.O.	0000327775
18	POLON SP. Z O.O.	0000283486
19	CAR CONTROL SP. Z O.O.	0000741042
20	"TRANS-TRUCK DAWID KALINOWSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000126704
21	PIPE SCAN SP. Z O.O.	0000837212
22	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000059411
23	DAKAR AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000707362
24	SOVA MANAGEMENT SŁOMSKI, BOHATEROWICZ W LIKWIDACJI	0000517012
25	ECOSORBTECH SP. Z O.O.	0000758919
26	CONTROL CAR DWORAKOWSKI SP. J.	0000518039
27	SEKKURA SP. Z O.O.	0000493718
28	STACJA KONTROLI 7/24 SP. Z O.O.	0000634624
29	UNIMETAL REC SP. Z O.O. SP. K.	0000710884
30	PABAG SP. Z O.O.	0000386587

RS A.PIOSIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000525585 NIP 9291861383 REGON 081239844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS A.PIOSIK I WSPÓLNICY

RS A.PIOSIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000525585 NIP
9291861383 REGON
081239844