JW POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000536158

Podsumowanie

aktywa

475 tys.

przychód

499 tys.

zysk

91 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. OŚWIĘCIMSKA, 323

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2014-12-19

Rozpoczęcie działalności

2014-12-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JW Polska osiągnęła 499 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 499 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 408 833 zł.

Zysk netto wyniósł 90 579 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 413 zł w 2024 roku.
• 496 304 zł w 2023 roku.
• 458 706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 579 zł w 2024 roku.
• 14 954 zł w 2023 roku.
• 165 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

103127.37

-39582.74

2889.66

-58132.76

269153.98

-7375.83

450715.03

208082.78

418104.54

146019.1

458705.52

165627.16

496304.17

14954.27

499412.78

90579.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JW Polska wynosi 102 tys. zł.

EBITDA JW Polska wynosi 158 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 053 zł w 2024 roku.
• 20 594 zł w 2023 roku.
• 182 161 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 782 zł w 2024 roku.
• 76 323 zł w 2023 roku.
• 201 095 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JW Polska wynosi 1 032 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 337 614 zł a 1 800 606 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 032 873 zł w 2024 roku.
• 660 366 zł w 2023 roku.
• 1 226 776 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

68751.58

257818.42

0

1926.44

7224.15

0

179435.99

672884.95

24728.76

1157536.57

2913158.92

134243.08

997055.84

2044267.4

258463.46

1226775.78

2318780.24

149542.7

660365.68

1438288.84

337613.65

1032872.83

1800606.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JW Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JW Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 664 zł.

Koszty operacyjne JW Polska wyniosły 397 359 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 664 zł w 2024 roku
• 125 459 zł w 2023 roku
• 119 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JW Polska wyniosła 474 673 zł.

a

ktywa trwałe to 82 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 391 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 450 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 522 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 673 zł w 2024 roku.
• 519 291 zł w 2023 roku.
• 505 879 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4063.78

214302.09

197943.27

404383.34

344444.49

505879.26

519290.87

474673.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 141.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-9.74

0.36

-0.38

-0.27

0.35

-20.12

-0.04

0.04

-0.03

0.51

6.31

0.49

0.46

0.42

0.82

0.38

0.35

0.33

0.48

0.4

0.36

0.03

0.04

0.03

0.19

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JW Polska wyniosły 24 522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 522 zł w 2024 roku
• 159 719 zł w 2023 roku
• 161 261 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 398.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4063.78

113666.29

27.97

214302.09

382037.36

1.78

197943.27

373054.37

1.88

404383.34

371411.66

0.92

344444.49

165453.71

0.48

505879.26

161261.32

0.32

519290.87

159718.66

0.31

474673.29

24521.75

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JW Polska wykazała przychody na poziomie 499 413 zł.

Organizacja zarobiła 102 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 474 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1639 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 474 zł w 2024 roku
• 5640 zł w 2023 roku
• 16 534 zł w 2022 roku

Wartość

0

12577

8395

16534

5640

11474

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja JW Polska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13889

0.33981

0.125

0.9923

0.11224

0.10245

0

0.73359

0

0.09548

0.19264

0.46509

0.92777

0.03201

0.02142

0.11672

0.71493

0

0.22158

0.42434

0.44701

0.923

0.26297

0.25657

0.25678

0.4019

0

0.80642

0.51594

0.53578

0.80986

0.92947

0.9453

0.91191

0.98893

0.767

0.76626

0.49954

0.50791

0.63619

0.89159

0.90185

0.87899

0.8688

0.71846

0.77365

0.49213

0.57095

0.51731

0.90516

0.91148

0.84758

0.75676

0.77758

0.52545

0.5051

0.57061

0.52963

0.41727

0.42965

0.44737

0.37375

0.63534

0.65699

0.44492

0.49741

0.17857

0.74216

0.72772

0.7001

0.56164

0.67403

Powiązania

N MIELNICZEK AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2014

20.05.2015

W Joanna

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

20.05.2015

17.12.2018

S Adam

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

17.12.2018

07.04.2022

C Niedziela Jolanta

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

17.12.2018

M Marcin

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

07.04.2022

N Mielniczek Agnieszka

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

19.12.2014

17.12.2018

W Tomasz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

M Marcin

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

08.11.2023

N Mielniczek Agnieszka

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Mielniczek Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niedziela Mielniczek Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mielniczek Marcin (50% udziałów)
• Niedziela Mielniczek Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2018 do 07.04.2022:
• Chachulska Niedziela Jolanta (50% udziałów)
• Mielniczek Marcin (50% udziałów)

W okresie od 20.05.2015 do 17.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Sosna Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do JW POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH W NOWEJ WSI	0000215757
2	TRANS-POL SP. Z O.O.	0000327775
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKO-POM"	0000176784
4	STACJAKONTROLI.EU SP. Z O.O.	0000359073
5	PROGRESS ENERGY SP. Z O.O.	0000337534
6	STACJA KONTROLI 7/24 SP. Z O.O.	0000634624
7	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZĘSTOCHOWIE - DZIELNICA	0000070908
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TUR" SP. Z O.O.	0000151551
9	POLON SP. Z O.O.	0000283486
10	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000059411
11	WITAL SP. Z O.O.	0000519836
12	PKS DIAGNOSTYKA I STACJA OBSŁUGI SP. Z O.O.	0000140430
13	ENV SERVICE SP. Z O.O.	0000485159
14	MODERN TECHNOLOGIES AND FILTRATION SP. Z O.O.	0000187851
15	BAULAB SP. Z O.O.	0000329129
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SKP" SP. Z O.O.	0000082086
17	FLOREK SP. Z O.O.	0000977428
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ	0000156936
19	STACJA KONTROLI POJAZDÓW "PASTUSZAKOWIE" SP. Z O.O.	0000260147
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TELEKOMUNIKACYJNE "TELKON"	0000138712
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA	0000039472
22	DMF SERWIS SP. Z O.O.	0000447723
23	P.U.H. PUMAG SP. Z O.O.	0000503470
24	AUTO-NAPRAWA SP. Z O.O.	0000541712
25	INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000945117
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANSMEN" SP. Z O.O.	0000201073
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IN-AGRA" SP. Z O.O.	0000150673
28	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA M I M	0000602789
29	EKOTON SP. Z O.O.	0000298612
30	DIESEL MOTOR SP. Z O.O.	0000206917

JW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000536158 NIP 6462936377 REGON 360353337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JW POLSKA

JW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536158 NIP
6462936377 REGON
360353337