F24.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000468621

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

111 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ŻEROMSKIEGO, 3

Kod pocztowy

65-066

Rejestracja

2013-07-03

Rozpoczęcie działalności

2013-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.f24.pl/

Email

biuro@f24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300000,00 ZŁ /TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH/ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność prawnicza DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Specjalizacja w odszkodowaniach ubezpieczeniowych
Pomoc w oddłużaniu i unieważnianiu kredytów
Usługi czyszczenia BIK dla klientów
Wsparcie dla frankowiczów w zakresie kredytów walutowych
Kompleksowe doradztwo prawne w obszarze finansów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja f24.pl osiągnęła 111 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 911 zł. Pozostałe przychody to 30 317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 119 zł.

Zysk netto wyniósł 51 792 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -269 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 228 zł w 2024 roku.
• 162 982 zł w 2023 roku.
• 568 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 792 zł w 2024 roku.
• 35 500 zł w 2023 roku.
• 17 209 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1996746.95

257055.63

3627917.1

375049.67

3353789.36

384868.4

1763773.32

187126.61

955258.18

352939.13

568835.96

17209.02

162982.33

35499.92

111227.67

51792.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji f24.pl wynosi 1 611 206 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 842 zł a 7 092 715 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 146 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 611 206 zł w 2024 roku.
• 1 541 694 zł w 2023 roku.
• 1 712 475 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

276520.24

2635907.4

4991867.38

557807.5

4476617.58

9069792.75

846458.8

4621791.97

8384473.4

986803.76

2911159.08

5262953.36

1251508.1

3300103.41

6674709.88

172090.2

1712474.92

6743545.96

244473.49

1541694.37

6885545.64

166841.51

1611205.54

7092715.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT f24.pl wynosi 36 tys. zł.

EBITDA f24.pl wynosi 36 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 138 zł w 2024 roku.
• -56 660 zł w 2023 roku.
• -286 599 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 106 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 138 zł w 2024 roku.
• -56 660 zł w 2023 roku.
• -281 599 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-713755.68

-706595.08

-1303095.75

-1267202.79

-466639.05

-446645.62

-585353.59

-580862.92

-236025.95

-286599.41

-281599.41

-56659.74

36138.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji f24.pl wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji f24.pl wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

f24.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla f24.pl wynosi 157 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 567 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 567 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 567 tys. zł w 2024 roku.
• 550 tys. zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27597.84

73907.71

0

58655.11

200307.98

0

121236.42

342371.28

0

114767.32

407914.83

0

156427.23

531443.52

0

143199.98

537466.68

0

149897.19

549891.65

3236.44

157326.21

566969

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne f24.pl wyniosły 44 773 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -46 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 118 zł w 2023 roku
• 353 218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

327668.38

769411.39

1023351.66

558146.17

369274.53

353217.89

10118.36

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów f24.pl wyniosła 2 244 188 zł.

a

ktywa trwałe to 153 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 090 921 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 244 188 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 773 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 244 188 zł w 2024 roku.
• 2 241 914 zł w 2023 roku.
• 2 199 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

638978.55

1125620.53

1742873.12

2210643.7

2204574.31

2199703.51

2241914.11

2244188.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.7

-2.09

0.13

0.33

0.5

-3.6

0.1

0.22

0.34

-0.36

0.11

0.08

0.14

-1.56

0.11

0.16

0.21

-0.99

0.37

0.01

-1.63

0.03

0.02

-1.31

0.22

0.02

0.03

0.45

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania f24.pl wyniosły 471 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 244 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 009 zł w 2024 roku
• 520 528 zł w 2023 roku
• 513 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

638978.55

270284.89

0.42

1125620.53

381877.2

0.34

1742873.12

614261.39

0.35

2210643.7

894905.36

0.4

2204574.31

535896.84

0.24

2199703.51

513817.02

0.23

2241914.11

520527.7

0.23

2244188.12

471009.3

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja f24.pl wykazała przychody na poziomie 111 228 zł.

Organizacja zarobiła 57 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5976 zł w 2024 roku
• 4417 zł w 2023 roku
• 3473 zł w 2022 roku

Wartość

57693

77939

41606

20161

37795

3473

4417

5976

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja f24.pl wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82963

0.87217

0.79924

0.51062

0.52927

0.0575

0.73065

0.65142

0.98502

0.85674

0.9116

0.85908

0.47141

0.49038

0.04348

0.69409

0.57676

0.98432

0.86309

0.90372

0.88923

0.48553

0.46357

0.10871

0.62159

0.53208

0.98448

0.77573

0.84671

0.89665

0.5045

0.42496

0.05566

0.47427

0.39211

0.95981

0.8494

0.77163

0.89232

0.37522

0.7706

0.0686

0.59279

0.47338

0.89572

0.56121

0.65207

0.88881

0.37557

0.31966

0.04294

0.4106

0.31527

0.61722

0.58668

0.46227

0.88221

0.39071

0.57908

0.05631

0.41392

0.32916

0.61901

0.56043

0.33075

0.8618

0.36454

0.83695

0.78081

0.37829

0.28999

0.56967

Powiązania

F24.PL - powiązanie zwrotne

Orzechowski Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Piosik Anna - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2013

23.09.2014

Invest

Organizacja

wspólnik

23.09.2014

27.04.2020

Atea

Organizacja

wspólnik

23.09.2014

Orzechowski Dariusz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

27.04.2020

Piosik Anna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

03.07.2013

23.09.2014

Ławrynowicz Paweł

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

23.09.2014

Orzechowski Dariusz

Listopad 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

30.09.2014

14.09.2020

Rs A.piosik I Wspólnicy

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.01.2020

F24.pl

Organizacja

Udziałowcy

Piosik Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Orzechowski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Orzechowski Dariusz (50% udziałów)
• Piosik Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2014 do 27.04.2020:
• Orzechowski Dariusz (50% udziałów)
• Atea (50% udziałów)

W okresie od 03.07.2013 do 23.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Orzechowski Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Piosik Anna

wspólnik

Podobne organizacje do F24.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBERT SP. Z O.O.	0000693372
2	MARIUSZ NIZIOŁEK - MEDIATOR SP. K.	0000059294
3	YELLAW SP. Z O.O.	0000770366
4	EXEPTO SP. Z O.O.	0000389792
5	PRAWO I KSIĘGOWOŚĆ JINGSH POLAND SP. Z O.O.	0000665733
6	LEX-NOVUM SP. Z O.O.	0000516283
7	JP BUSINESS LAW FIRM SP. Z O.O.	0000842197
8	RUSSELL BEDFORD DMOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA	0000950106
9	PRAVNIQ SP. Z O.O.	0000853315
10	FIC I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000609800
11	PROMANUS GROUP SP. Z O.O.	0000551488
12	DORADZTWO GOSPODARCZE SUKCESJA SP. Z O.O.	0000493957
13	LA MARRU POLSKA SP. Z O.O.	0000334314
14	INVENTION MIND SP. Z O.O.	0000350923
15	KANCELARIA PRAWA BUDOWLANEGO I PZP SP. Z O.O.	0000711809
16	KANCELARIA MWT SP. Z O.O.	0000468300
17	JLEGAL LEPIARZ S.K.A.	0000967312
18	CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000558880
19	VIRTUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000917209
20	KANCELARIA OPTIMAS RADŁOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000546197
21	EUROPEJSKIE CENTRUM POMOCY POSZKODOWANYM SP. Z O.O.	0000266592
22	GRUPA GRIFFIN SP. Z O.O.	0000655313
23	KDP KANCELARIA ADWOKACKO - RADCOWSKA WITECKA, KRAWCZYK	0000478164
24	PIOTROWSKI I WSPÓLNICY. DORADCY PRAWNI. SP. K.	0000250142
25	CELICHOWSCY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH	0000330668
26	KRÓLAK I WSPÓLNICY - KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000258800
27	BLASIUS SP. Z O.O.	0000630934
28	BURY & BURY KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O.	0000565286
29	ABIURIS KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH MOŚ, PASTWA I WSPÓLNICY	0000887482
30	TM CONSULTING SP. Z O.O.	0000479315

F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468621 NIP 9291855922 REGON 081146226

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do F24.PL

F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000468621 NIP
9291855922 REGON
081146226