F24.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000468621

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

163 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ŻEROMSKIEGO, 3

Kod pocztowy

65-066

Rejestracja

2013-07-03

Rozpoczęcie działalności

2013-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.f24.pl/

Email

biuro@f24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300000,00 ZŁ /TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH/ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność prawnicza WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Specjalizacja w odszkodowaniach ubezpieczeniowych
Pomoc w oddłużaniu i unieważnianiu kredytów
Usługi czyszczenia BIK dla klientów
Wsparcie dla frankowiczów w zakresie kredytów walutowych
Kompleksowe doradztwo prawne w obszarze finansów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F24.pl osiągnęła 162 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 092 zł. Pozostałe przychody to 119 890 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7592 zł.

Zysk netto wyniósł 35 500 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -305 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 982 zł w 2023 roku.
• 568 836 zł w 2022 roku.
• 955 258 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 500 zł w 2023 roku.
• 17 209 zł w 2022 roku.
• 352 939 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1996746.95

257055.63

3627917.1

375049.67

3353789.36

384868.4

1763773.32

187126.61

955258.18

352939.13

568835.96

17209.02

162982.33

35499.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F24.pl wynosi -57 tys. zł.

EBITDA F24.pl wynosi -57 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 660 zł w 2023 roku.
• -286 599 zł w 2022 roku.
• -236 026 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 108 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 660 zł w 2023 roku.
• -281 599 zł w 2022 roku.
• -236 026 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F24.pl wynosi 1 541 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 473 zł a 6 885 546 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -182 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 541 694 zł w 2023 roku.
• 1 712 475 zł w 2022 roku.
• 3 300 103 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

276520.24

2635907.4

4991867.38

557807.5

4476617.58

9069792.75

846458.8

4621791.97

8384473.4

986803.76

2911159.08

5262953.36

1251508.1

3300103.41

6674709.88

172090.2

1712474.92

6743545.96

244473.49

1541694.37

6885545.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F24.pl wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 118 zł.

Koszty operacyjne F24.pl wyniosły 99 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -52 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 118 zł w 2023 roku
• 353 218 zł w 2022 roku
• 369 275 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F24.pl wyniosła 2 241 914 zł.

a

ktywa trwałe to 150 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 091 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 241 914 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 721 386 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 528 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 241 914 zł w 2023 roku.
• 2 199 704 zł w 2022 roku.
• 2 204 574 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

638978.55

1125620.53

1742873.12

2210643.7

2204574.31

2199703.51

2241914.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -131%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.7

-2.09

0.13

0.33

0.5

-3.6

0.1

0.22

0.34

-0.36

0.11

0.08

0.14

-1.56

0.11

0.16

0.21

-0.99

0.37

0.01

-1.63

0.03

0.02

-1.31

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F24.pl wyniosły 520 528 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 241 914 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 528 zł w 2023 roku
• 513 817 zł w 2022 roku
• 535 897 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

638978.55

270284.89

0.42

1125620.53

381877.2

0.34

1742873.12

614261.39

0.35

2210643.7

894905.36

0.4

2204574.31

535896.84

0.24

2199703.51

513817.02

0.23

2241914.11

520527.7

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F24.pl wykazała przychody na poziomie 162 982 zł.

Organizacja zarobiła 39 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4417 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 500 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8879 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4417 zł w 2023 roku
• 3473 zł w 2022 roku
• 37 795 zł w 2021 roku

Wartość

57693

77939

41606

20161

37795

3473

4417

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja F24.pl wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82899

0.87217

0.79913

0.5074

0.52682

0.05662

0.72973

0.64994

0.98502

0.85614

0.9116

0.85895

0.47062

0.49005

0.04345

0.69251

0.57622

0.98431

0.86216

0.90335

0.88884

0.48627

0.46067

0.10761

0.62084

0.53136

0.98443

0.77493

0.84588

0.89693

0.50547

0.42312

0.05472

0.47368

0.39122

0.96012

0.84842

0.76961

0.89156

0.37227

0.77234

0.06753

0.59057

0.47258

0.89487

0.55285

0.6453

0.88568

0.37373

0.32006

0.0438

0.4069

0.309

0.60911

0.54728

0.41626

0.87197

0.38953

0.57881

0.05215

0.39446

0.31295

0.58206

Powiązania

F24.PL - powiązanie zwrotne

O DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2013

23.09.2014

Invest

Organizacja

wspólnik

23.09.2014

27.04.2020

Atea

Organizacja

wspólnik

23.09.2014

O Dariusz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

27.04.2020

P Anna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

03.07.2013

23.09.2014

Ł Paweł

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

23.09.2014

O Dariusz

Listopad 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

09.01.2020

F24.pl

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.09.2014

14.09.2020

Rs A.piosik I Wspólnicy

Organizacja

Udziałowcy

Orzechowski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Piosik Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piosik Anna (50% udziałów)
• Orzechowski Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2014 do 27.04.2020:
• Orzechowski Dariusz (50% udziałów)
• Atea (50% udziałów)

W okresie od 03.07.2013 do 23.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do F24.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	FIC I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000609800
2	MARIUSZ NIZIOŁEK - MEDIATOR SP. K.	0000059294
3	DORADZTWO GOSPODARCZE SUKCESJA SP. Z O.O.	0000493957
4	EXEPTO SP. Z O.O.	0000389792
5	PRAWO I KSIĘGOWOŚĆ JINGSH POLAND SP. Z O.O.	0000665733
6	LA MARRU POLSKA SP. Z O.O.	0000334314
7	LEX-NOVUM SP. Z O.O.	0000516283
8	SALUTARIS SP. Z O.O.	0000324133
9	BUSINESS PROJECT SP. Z O.O. IP S.K.A.	0000438881
10	PŁAKSEJ I WSPÓLNICY SP. K.	0000823438
11	SAWICKI LEGAL SP. K.	0000904912
12	ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.KAŹMIERSKI I WSPÓLNICY	0000257715
13	KANCELARIA PRAWNA RENATA UROWSKA I WSPÓLNICY	0000150551
14	KANCELARIA PRAWA BUDOWLANEGO I PZP SP. Z O.O.	0000711809
15	CENTRUM ODSZKODOWAŃ I OBSŁUGI PRAWNEJ SP. Z O.O.	0000445243
16	TOMASZ NIEDZIŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000998500
17	RUSSELL BEDFORD DMOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA	0000950106
18	F24.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000822558
19	JLEGAL LEPIARZ S.K.A.	0000967312
20	PROMANUS GROUP SP. Z O.O.	0000551488
21	RUPIETA & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000820483
22	KANCELARIA PRAWNA SOKRATES ŁUKASZ DYBA I WSPÓLNICY	0000283805
23	KDP KANCELARIA ADWOKACKO - RADCOWSKA WITECKA, KRAWCZYK	0000478164
24	KANCELARIA MERCHEL SP. Z O.O.	0001009750
25	WIELGOSZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000337580
26	PIOTROWSKI I WSPÓLNICY. DORADCY PRAWNI. SP. K.	0000250142
27	JANKOWSKA KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA SP. K.	0000292982
28	TOMCZAK I PARTNERZY SPÓŁKA ADWOKACKA	0000127216
29	GORDON FRANK SP. Z O.O.	0000735245
30	EUREKA-FINANSE SP. Z O.O.	0000018308

F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468621 NIP 9291855922 REGON 081146226

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F24.PL

F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468621 NIP
9291855922 REGON
081146226