Organizacja Z-system osiągnęła 40 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 590 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 142 zł.
Strata netto wyniosła 77 551 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 590 zł w 2023 roku.
• 66 052 zł w 2022 roku.
• 544 668 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 551 zł w 2023 roku.
• -121 033 zł w 2022 roku.
• -310 983 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z-system wynosi 27 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 101 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 060 zł w 2023 roku.
• 44 035 zł w 2022 roku.
• 363 112 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z-system wyniosła 82 614 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 789 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 789 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 614 zł w 2023 roku.
• 67 617 zł w 2022 roku.
• 134 277 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła -173%.
Marża netto wyniosła -191%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z-system wyniosły 789 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 956%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 789 673 zł w 2023 roku
• 697 126 zł w 2022 roku
• 642 752 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 956% w 2023 roku
• 1031% w 2022 roku
• 479% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z-system wykazała przychody na poziomie 40 590 zł.
Organizacja zarobiła -77 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku