PETROZAP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000519717

Podsumowanie

aktywa

353 tys.

przychód

0

zysk

0

wartość firmy

0

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KACZORY

Adres

SPACEROWA, 27

Kod pocztowy

63-430

Rejestracja

2014-08-13

Rozpoczęcie działalności

2014-08-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petrozap osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -382 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 138 516 zł w 2023 roku.
• 1 491 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -21 151 zł w 2023 roku.
• -251 535 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2674053.24

-14487.93

2604756.09

-91278.88

2255929.22

-34648.09

1785495.63

11572.55

2309076.28

-44205.05

1491948.58

-251534.72

1138516.35

-21150.87

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petrozap wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -264 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 759 011 zł w 2023 roku.
• 994 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1848031.83

6685133.1

0

1736504.06

6511890.22

0

1503952.81

5639823.05

0

1236620.62

4463739.07

0

1539384.19

5772690.7

0

994632.39

3729871.45

0

759010.9

2846290.88

0

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrozap wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petrozap charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 51 556 zł w 2023 roku
• 44 149 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petrozap wyniosła 353 141 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 113 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 239 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 141 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -364 865 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 006 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 141 zł w 2024 roku.
• 373 201 zł w 2023 roku.
• 346 949 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

452254.92

390005.73

561479.91

594402.68

645389.8

346948.76

373200.58

353141.46

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.17

0

-0.01

-0.23

21.88

-0.03

-0.04

-0.06

0.89

0

-0.02

0.02

-0.42

0.02

0.01

-0.07

0.62

-0.01

-0.02

-0.72

0.78

-0.06

-0.17

-0.06

0.06

-0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petrozap wyniosły 718 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 141 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 006 zł w 2024 roku
• 717 339 zł w 2023 roku
• 669 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 192% w 2023 roku
• 193% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

452254.92

365148.69

0.81

390005.73

394178.38

1.01

561479.91

600300.65

1.07

594402.68

621650.87

1.05

645389.8

716843.04

1.11

346948.76

669936.72

1.93

373200.58

717339.41

1.92

353141.46

718005.98

2.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petrozap wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petrozap wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15631

0.3714

0.26782

0.76598

0.16495

0.18563

0.15661

0.0736

0

0.08333

0.34268

0.24656

0.88047

0.10947

0.10375

0.06244

0.99635

0

0.11453

0.32203

0.27179

0.90308

0.12821

0.18075

0.11754

0.92941

0

0.36743

0.29433

0.26598

0.90558

0.2751

0.34146

0.34677

0.05022

0

0.0827

0.29427

0.26498

0.91242

0.10499

0.10426

0.08946

0.87467

0

0.04264

0.27034

0.20736

0.95929

0.06626

0.07203

0.01937

0.91527

0

0.17732

0.2431

0.20034

0.95893

0.1279

0.11157

0.12633

0.439

0

0.1693

0

0.15457

0.96452

0.15632

0.12834

0

Powiązania

PETROZAP - reprezentacja, wspólnik

P JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2014

31.01.2019

Z Sławomir

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

13.08.2014

Petrozap

Organizacja

wspólnik

13.08.2014

31.01.2019

Z Karol

Maj 1977

Osoba

wspólnik

31.01.2019

P Justyna

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

13.08.2014

Petrozap

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PETROZAP

	Organizacja	Numer KRS
1	POD SKOCZNIĄ SP. Z O.O.	0000240515
2	IDEAL SP. Z O.O.	0000661423
3	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
4	SMOBAL SP. Z O.O.	0000307009
5	JMW OIL STACJA BENZYNOWA SP. Z O.O.	0000525700
6	PRODUKCYJNO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000146799
7	B.L. PETRO SP. Z O.O.	0000238059
8	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
9	MATPETROL NOVA SP. Z O.O.	0001061324
10	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BIŁGORAJU	0000138560
11	"ALMA" A.ORGOŃSKI SP. J.	0000005767
12	AGROPALIWA SP. Z O.O.	0000889943
13	GLOBAL PARK SP. Z O.O.	0000627995
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSIECZNEJ	0000091814
15	PK GAZ SP. Z O.O.	0000793072
16	NEXOIL SP. Z O.O.	0000565929
17	AMAL 2 SP. Z O.O.	0000335809
18	PETROPLUS SP. Z O.O.	0000562066
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
20	ARIS BALTIJA SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU ODDZIAŁ	0000874487
21	AGRO-CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000351362
22	STACJA PALIW SŁABOMIERZ REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000369105
23	SKY ENERGIA SP. Z O.O.	0000609951
24	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-HANDLOWA	0000174270
25	PETRO-MAX SP. Z O.O.	0000865624
26	RGD SP. Z O.O.	0000105261
27	JK SP. Z O.O.	0000907035
28	K GAZ SP. Z O.O.	0000652186
29	THESIS SP. Z O.O.	0000551718
30	OPN 24 SP. Z O.O.	0000429247

PETROZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000519717 NIP 6222786151 REGON 302794839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROZAP

PETROZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000519717 NIP
6222786151 REGON
302794839