Szeroki asortyment odzieży męskiej i damskiej.|Elegancka, sportowa i casualowa odzież.|Wysoka jakość materiałów i precyzyjne szycie.|Atrakcyjne ceny oraz sezonowe kolekcje modowe.|Możliwość dokonywania zwrotów do 100 dni oraz darmowa dostawa przy zakupach powyżej 100 EUR.
BOLF to internetowy sklep z odzieżą, który oferuje szeroki asortyment męskich i damskich ubrań, dostosowanych do różnych stylów i potrzeb klientów. Sklep powstał z myślą o osobach pragnących wyrażać siebie poprzez modę oraz podkreślać swój indywidualny smak. Znajdują się w nim zarówno casualowe elementy garderoby, jak i eleganckie oraz sportowe ubrania, co pozwala na łatwe dopasowanie do różnych okazji. BOLF wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą stylistyczną, ale również wysoką jakością materiałów, z których wykonane są produkty. W sklepie dostępne są również ubrania w większych rozmiarach, co czyni ofertę bardziej dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Działalność BOLF obejmuje także sezonowe kolekcje, które odpowiadają aktualnym trendom mody i są dostępne w atrakcyjnych cenach, co czyni zakupy bardziej dostępnymi. Sklep zapewnia wygodę zakupów online z funkcjonalną polityką zwrotów oraz szybką dostawą, co zdecydowanie podnosi komfort korzystania z ich usług. Klienci mogą liczyć na bezpłatną przesyłkę przy zakupach powyżej 100 EUR oraz aż do 100 dni na zwrot produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bolf osiągnęła 51 483 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 338 386 zł. Pozostałe przychody to 144 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 148 068 zł.
Zysk netto wyniósł 190 318 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 51 483 210 zł w 2024 roku. • 63 801 711 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 190 318 zł w 2024 roku. • 84 911 zł w 2023 roku. • -1564 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolf wynosi 42 687 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 903 178 zł a 128 708 024 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 097 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 687 291 zł w 2024 roku. • 50 335 261 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bolf wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Bolf wynosi 1,97 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bolf wynosi 60 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
26 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 60 os. w 2024 roku. • 86 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bolf wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,412% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,50% w 2024 roku. • 2,45% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolf wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,43% w 2024 roku. • 0,43% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bolf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bolf wynosi 879 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
125 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 879 tys. zł w 2024 roku. • 940 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,05 mln zł w 2024 roku. • 2,54 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 198 387
zł.
Koszty operacyjne Bolf wyniosły
50 183 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
742 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 198 387 zł w 2024 roku • 5 812 080 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolf wyniosła 43 355 031 zł.
a
ktywa trwałe to 11 754 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 600 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 355 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 138 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 216 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 191 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 43 355 031 zł w 2024 roku. • 54 822 427 zł w 2023 roku. • 1653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolf wyniosły 33 216 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 355 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 743 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 216 524 zł w 2024 roku • 44 874 237 zł w 2023 roku • 10 326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 625% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolf wykazała przychody na poziomie 51 483 210 zł.
Organizacja zarobiła 300 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 110 143 zł w 2024 roku • 107 607 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bolf wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−2 mies. 14 dni02-05-2023
2021
−5 mies. 13 dni05-05-2022
2020
−5 mies. 4 dni14-05-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
2017
+19 dni03-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bolf Mateusz posiada 98550
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Bolf Milan posiada 98550
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Bolf Milan (50% udziałów) • Bolf Mateusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2014 do 03.07.2023: • Bolf Milan (50% udziałów) • Bolf Mateusz (50% udziałów)