Możliwość dokonywania zwrotów do 100 dni oraz darmowa dostawa przy zakupach powyżej 100 EUR.
BOLF to internetowy sklep z odzieżą, który oferuje szeroki asortyment męskich i damskich ubrań, dostosowanych do różnych stylów i potrzeb klientów. Sklep powstał z myślą o osobach pragnących wyrażać siebie poprzez modę oraz podkreślać swój indywidualny smak. Znajdują się w nim zarówno casualowe elementy garderoby, jak i eleganckie oraz sportowe ubrania, co pozwala na łatwe dopasowanie do różnych okazji. BOLF wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą stylistyczną, ale również wysoką jakością materiałów, z których wykonane są produkty. W sklepie dostępne są również ubrania w większych rozmiarach, co czyni ofertę bardziej dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Działalność BOLF obejmuje także sezonowe kolekcje, które odpowiadają aktualnym trendom mody i są dostępne w atrakcyjnych cenach, co czyni zakupy bardziej dostępnymi. Sklep zapewnia wygodę zakupów online z funkcjonalną polityką zwrotów oraz szybką dostawą, co zdecydowanie podnosi komfort korzystania z ich usług. Klienci mogą liczyć na bezpłatną przesyłkę przy zakupach powyżej 100 EUR oraz aż do 100 dni na zwrot produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bolf osiągnęła 51 483 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 338 386 zł. Pozostałe przychody to 144 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 148 068 zł.
Zysk netto wyniósł 190 318 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 483 210 zł w 2024 roku.
• 63 801 711 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 318 zł w 2024 roku.
• 84 911 zł w 2023 roku.
• -1564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bolf wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Bolf wynosi 1,97 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolf wynosi 42 687 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 903 178 zł a 128 708 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 097 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 687 291 zł w 2024 roku.
• 50 335 261 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolf wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bolf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 198 387
zł.
Koszty operacyjne Bolf wyniosły 50 183 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
742 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 198 387 zł w 2024 roku
• 5 812 080 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolf wyniosła 43 355 031 zł.
a
ktywa trwałe to 11 754 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 600 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 355 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 138 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 216 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 191 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 355 031 zł w 2024 roku.
• 54 822 427 zł w 2023 roku.
• 1653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolf wyniosły 33 216 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 355 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 743 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 216 524 zł w 2024 roku
• 44 874 237 zł w 2023 roku
• 10 326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 625% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolf wykazała przychody na poziomie 51 483 210 zł.
Organizacja zarobiła 300 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 143 zł w 2024 roku
• 107 607 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bolf wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bolf Milan
posiada 98550 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Bolf Mateusz
posiada 98550 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bolf Milan (50% udziałów)
• Bolf Mateusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2014 do 03.07.2023:
• Bolf Milan (50% udziałów)
• Bolf Mateusz (50% udziałów)