Organizacja Domena administracja osiągnęła 1 230 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 212 782 zł. Pozostałe przychody to 17 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 076 125 zł.
Zysk netto wyniósł 136 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 230 325 zł w 2023 roku.
• 1 300 880 zł w 2022 roku.
• 1 217 720 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 657 zł w 2023 roku.
• 31 010 zł w 2022 roku.
• 144 475 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domena administracja wynosi 4 607 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 366 573 zł a 17 283 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 607 566 zł w 2023 roku.
• 4 129 521 zł w 2022 roku.
• 4 504 682 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domena administracja wyniosła 4 719 730 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 194 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 525 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 719 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 320 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 769 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 719 730 zł w 2023 roku.
• 4 682 359 zł w 2022 roku.
• 4 617 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domena administracja wyniosły 398 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 719 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 769 zł w 2023 roku
• 498 056 zł w 2022 roku
• 464 144 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domena administracja wykazała przychody na poziomie 1 230 325 zł.
Organizacja zarobiła 136 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Domena administracja wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domena
posiada 100000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2014 jest
Domena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2014 do 20.10.2014
była Domena
kontrolująca 100% udziałów.