ELECTRICITY F1 SP. Z O.O. | KRS: 0000473041

Podsumowanie

aktywa

12 tys.

przychód

62 tys.

zysk

-31 tys.

wartość firmy

41 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E

Kod pocztowy

10-686

Rejestracja

2013-08-20

Rozpoczęcie działalności

2013-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

cezarykowalczyk@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Electricity F1 osiągnęła 61 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 92 920 zł.

Strata netto wyniosła 31 364 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 556 zł w 2024 roku.
• 62 489 zł w 2023 roku.
• 53 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 364 zł w 2024 roku.
• -56 164 zł w 2023 roku.
• 5675 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46617.84

-35805.73

85700

-9254.98

34608.41

18265.49

36541.44

-243.88

34720.61

-742.17

53204.53

5674.71

62488.88

-56163.52

61555.94

-31363.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Electricity F1 wynosi -31 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 278 zł w 2024 roku.
• -55 470 zł w 2023 roku.
• 8695 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Electricity F1 wynosi 41 037 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 153 890 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 037 zł w 2024 roku.
• 41 659 zł w 2023 roku.
• 79 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

303182.66

1451221.84

0

313821.19

1369001.92

17449.12

113583.35

255716.86

0

41627.17

92086.44

0

39856.65

89117.76

20965.61

79134.14

133011.33

0

41659.25

156222.2

0

41037.29

153889.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electricity F1 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Electricity F1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Electricity F1 wyniosły 92 834 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Electricity F1 wyniosła 12 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 056 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 573 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 629 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 056 zł w 2024 roku.
• 12 159 zł w 2023 roku.
• 28 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

601604.26

546968.14

27983.05

29153.11

22889.25

28805.68

12159.44

12055.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -260%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża netto wyniosła -51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.1

-0.75

-0.77

-0.02

-0.03

-0.11

0.65

0.79

0.53

-0.01

-0.03

-0.02

0.2

0.11

-4.62

1.99

-0.9

-2.6

0.63

-0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Electricity F1 wyniosły 61 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 511%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 629 zł w 2024 roku
• 40 369 zł w 2023 roku
• 852 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 511% w 2024 roku
• 332% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

601604.26

238798.8

0.4

546968.14

204717.66

0.37

27983.05

4717.56

0.17

29153.11

6131.5

0.21

22889.25

609.81

0.03

28805.68

851.53

0.03

12159.44

40368.81

3.32

12055.99

61629.21

5.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Electricity F1 wykazała przychody na poziomie 61 556 zł.

Organizacja zarobiła -31 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 364 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 683 zł w 2023 roku
• 3018 zł w 2022 roku

Wartość

0

4539

4635

923

3018

683

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Electricity F1 wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15185

0.79651

0.74629

0.39422

0.57108

0.49864

0.36565

0.26627

0

0.24256

0.82904

0.729

0.37956

0.67607

0.59261

0.38981

0.26545

0

0.9016

0.79553

0.48559

0.30886

0.93047

0.98601

0.84958

0.92849

0.427

0.80039

0.50695

0.31199

0.66555

0.46135

0.30781

0.93396

0.47287

0.78126

0.43759

0.19232

0.68666

0.38277

0.26623

0.86738

0.86192

0.77471

0.42208

0.183

0.77456

0.95909

0.55234

0.85133

0.18542

0.73661

0.31337

0.93925

0.53935

0.0193

0.94985

0.8346

0.32303

0.69148

0.233

0.95276

0.59427

0.04632

0.73164

0

Powiązania

K CEZARY - reprezentacja, wspólnik

K ZYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2014

K Cezary

Maj 1973

Osoba

wspólnik

20.08.2013

04.03.2014

K Cezary

Maj 1973

Osoba

wspólnik

04.03.2014

K Zyta

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

20.08.2013

K Cezary

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Cezary posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kowalczyk Zyta posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2014 jest Kowalczyk Cezary kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2013 do 04.03.2014 był Kowalczyk Cezary kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELECTRICITY F1

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 287 SP. Z O.O.	0000956973
2	SOLVERDE PLANT MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000441108
3	GOLDENFARM SP. Z O.O.	0000876212
4	SPÓŁDZIELNIA NASZA ENERGIA	0000512755
5	WIND FARM MARKOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000317912
6	WIND FARM OBORNIKI ŚLĄSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000382374
7	OCEAN SP. Z O.O.	0000321591
8	ENERGY GROUP DRF SP. Z O.O.	0000616698
9	SOLARTERM KOSIERZEWO SP. Z O.O.	0000835888
10	EUROPOL ULANOWSKI, BOGUSZ SP. J.	0000326442
11	SUNERGIA TRADE II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000460971
12	GREENPROJEKT 10 SP. Z O.O.	0000667712
13	SOLARSELLER PL SP. Z O.O.	0001082757
14	PVE 135 SP. Z O.O.	0000841406
15	OLMUNITE INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000823808
16	POLSOL SP. Z O.O.	0000460460
17	POTENCJAŁ SP. Z O.O.	0000465575
18	ECOWOLT 4 SP. Z O.O.	0000598563
19	PVE 265 SP. Z O.O.	0000925181
20	PV 1100 SP. Z O.O.	0000797065
21	BLUE SKY PV SP. Z O.O.	0001015402
22	ERGA SP. Z O.O.	0000281795
23	LGE PV 4 SP. Z O.O.	0000952436
24	SEKURENT ENERGIA P.S.A.	0000987722
25	HEP4 SP. Z O.O.	0001010243
26	KENERGIA SP. Z O.O.	0000940262
27	FARMY SOLARNE 9 SP. Z O.O.	0000624099
28	AENERGIA SP. Z O.O.	0000935636
29	ALBA 1 SP. Z O.O.	0000969113
30	BESS5 SP. Z O.O.	0000937523

ELECTRICITY F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473041 NIP 7393861032 REGON 281491796

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELECTRICITY F1

ELECTRICITY F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473041 NIP
7393861032 REGON
281491796