Organizacja Adelina osiągnęła 30 021 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 021 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 545 891 zł.
Zysk netto wyniósł 1 475 118 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 506 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 021 009 zł w 2024 roku. • 28 313 733 zł w 2023 roku. • 29 806 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 213 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 475 118 zł w 2024 roku. • 1 376 065 zł w 2023 roku. • 2 121 574 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adelina wynosi 29 691 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 777 081 zł a 75 052 522 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 253 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 691 559 zł w 2024 roku. • 27 807 812 zł w 2023 roku. • 31 424 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adelina wynosi 2,02 mln zł.
EBITDA Adelina wynosi 2,17 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
271 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 022 978 zł w
2024 roku. • 2 046 836 zł w
2023 roku. • 2 918 351 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
257 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 174 549 zł w
2024 roku. • 2 211 237 zł w
2023 roku. • 3 063 287 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adelina wynosi 38 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 38 os. w 2024 roku. • 46 os. w 2023 roku. • 48 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 32 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adelina.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2025 (MSiG nr 201/2025).
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adelina nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adelina wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adelina charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adelina wynosi 846 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 295 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 295 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 846 tys. zł w 2024 roku. • 789 tys. zł w 2023 roku. • 816 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 295 tys. zł w 2024 roku. • 275 tys. zł w 2023 roku. • 424 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,37 mln zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 1,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 308 575
zł.
Koszty operacyjne Adelina wyniosły
27 998 031
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 308 575 zł w 2024 roku • 4 042 607 zł w 2023 roku • 4 225 295 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adelina wyniosła 11 434 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 314 209 zł.
a
ktywa trwałe to 1 120 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 434 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 398 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 036 107 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 696 733 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 541 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 434 623 zł sumy bilansowej i 5 036 107 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 194 472 zł sumy bilansowej i 4 570 305 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 815 923 zł sumy bilansowej i 4 089 950 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adelina wyniosły 6 398 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 434 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 398 516 zł w 2024 roku • 6 624 167 zł w 2023 roku • 6 725 974 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adelina wykazała przychody na poziomie 30 021 009 zł.
Organizacja zarobiła 1 761 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 286 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 475 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 286 150 zł w 2024 roku • 320 606 zł w 2023 roku • 552 793 zł w 2022 roku