STAMPI-PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000510597

Podsumowanie

aktywa

220 tys.

przychód

210 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

416 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAZISKA GÓRNE

Adres

UL. ŚWIĘTEJ BARBARY, 19

Kod pocztowy

43-173

Rejestracja

2014-05-22

Rozpoczęcie działalności

2014-05-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stampi-project.pl

Email

stampi.project@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEZ ZARZĄD O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Projektowanie i produkcja narzędzi technicznych: tłoczniki, wykrojniki, narzędzia postępowe.|Usługi obróbki skrawaniem i toczenie CNC.|Wykorzystanie oprogramowania SolidWorks do projektowania i dokumentacji.|Obróbka elektroerozyjna dla detali o skomplikowanych kształtach.|Posiadanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stampi-Project osiągnęła 209 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 166 529 zł.

Zysk netto wyniósł 43 335 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 864 zł w 2024 roku.
• 233 155 zł w 2023 roku.
• 405 447 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 335 zł w 2024 roku.
• -43 548 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

83637.78

-13283.2

95955.89

35226.96

209028.36

85664.21

330230.42

62697.84

155891.95

-64966.13

405446.98

0

233154.51

-43547.94

209864.11

43335.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stampi-Project wynosi 416 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 925 zł a 606 690 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 175 zł w 2024 roku.
• 225 860 zł w 2023 roku.
• 373 383 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

66153.98

209094.45

36815.68

241694.11

493177.44

101063.83

583072.92

1199298.94

148087.21

619032.19

877769.76

0

203290.58

529933.96

0

373382.89

1013617.45

0

225860.29

582886.28

102925.21

416174.65

606690.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stampi-Project wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Stampi-Project wynosi 58 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 523 zł w 2024 roku.
• -39 527 zł w 2023 roku.
• 4974 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 351 zł w 2024 roku.
• -35 091 zł w 2023 roku.
• 6998 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-13419.56

41306.96

94556.21

68286.44

-64964.89

4973.88

6997.56

-39526.7

-35091.02

47522.99

58351.47

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Stampi-Project.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stampi-Project wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stampi-Project wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stampi-Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stampi-Project wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1466.93

4851.21

2878.68

7073.33

12668.9

6270.85

18666.48

39109.86

9906.91

24404.55

61054.1

0

8831.19

38315.96

0

16514.96

42473.09

0

4939.57

18779.72

6295.92

14344.22

28132.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7713 zł.

Koszty operacyjne Stampi-Project wyniosły 162 341 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7713 zł w 2024 roku
• 10 786 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

10785.5

7713.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stampi-Project wyniosła 219 626 zł.

a

ktywa trwałe to 56 855 zł.

a

ktywa obrotowe to 162 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 626 zł w 2024 roku.
• 177 305 zł w 2023 roku.
• 182 769 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

42203.36

106794.34

188183.4

247669.06

182532.93

182768.66

177305.14

219625.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

-0.96

-0.16

0.33

0.72

0.43

0.37

0.46

0.64

0.45

0.41

0.25

0.32

0.21

0.19

-0.36

-0.49

-0.42

0

0.01

0

-0.25

-0.46

-0.17

-0.19

0.2

0.32

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stampi-Project wyniosły 82 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 392 zł w 2024 roku
• 83 407 zł w 2023 roku
• 45 322 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Zadłużenie — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42203.36

28342.75

0.67

106794.34

57706.77

0.54

188183.4

53431.62

0.28

247669.06

50219.44

0.2

182532.93

50049.44

0.27

182768.66

45322.12

0.25

177305.14

83406.54

0.47

219625.92

82392.31

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stampi-Project wykazała przychody na poziomie 209 864 zł.

Organizacja zarobiła 47 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 335 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3872 zł w 2024 roku
• 3635 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

6200

9132

5974

0

3635

3872

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stampi-Project wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19048

0.52318

0.45714

0.59269

0.27344

0.27987

0.18546

0.06557

0

0.80054

0.50943

0.55325

0.50518

0.90213

0.91667

0.83709

0.75851

0.82915

0.84628

0.61578

0.63205

0.36207

0.89552

0.90418

0.87807

0.7311

0.86913

0.80631

0.67742

0.67718

0.31493

0.75026

0.76889

0.75021

0.56897

0.85415

0.07786

0.56715

0.612

0.36462

0.14634

0.14187

0.14516

0.09642

0

0.3236

0.66686

0.60481

0.35168

0.3473

0.34713

0.3579

0.24096

0

0.11351

0.56594

0.5897

0.50599

0.18722

0.17857

0.18369

0.10151

0.70729

0.68161

0.47153

0.54841

0.46862

0.80556

0.79844

0.69048

0.56104

0.67017

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+41

dni względem terminu

6

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−27 dni 18-06-2025

2023

−1 mies. 8 dni 07-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−24 dni 21-09-2022

2020

−16 dni 29-09-2021

2019

−24 dni 21-09-2020

2018

+14 mies. 14 dni 21-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gustyn Tomasz - reprezentacja, wspólnik

PANETTA NICOLA - wspólnik

PANETTA NICOLA - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2014

Gustyn Tomasz

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

22.05.2014

Panetta Nicola

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

Gustyn Tomasz

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

Panetta Nicola

Osoba

Udziałowcy

Panetta Nicola posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Gustyn Tomasz posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Reprezentacja

Gustyn Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Panetta Nicola

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do STAMPI-PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA NOMINA ROSAE OGRÓD KULTURY DAWNEJ	0000205435
2	ZAKŁAD AUTOMATYKI I POMIARÓW "POMAT 2 " SP. Z O.O.	0000020255
3	BAZA WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000544358
4	BIURO INŻYNIERSKIE STRUKTURY SP. Z O.O.	0000573398
5	NURT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000811518
6	FUNDACJA NOWA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU	0000813722
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "PLANUS"	0000188383
8	NEKO SP. Z O.O.	0000656777
9	PREMIUM LOGO SP. Z O.O.	0000942688
10	ELSA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552550
11	POGOGRAFIKA SP. Z O.O.	0000846463
12	INOWATIWA SP. Z O.O.	0000360350
13	X-RAY MEDICA SP. Z O.O.	0000397464
14	KOT SP. Z O.O.	0000702328
15	DOMIDESIGN STUDIO SP. Z O.O.	0000881558
16	A1STUDIO SP. Z O.O.	0000625841
17	INTUITION YACHTS SP. Z O.O.	0000976999
18	MAKEGROWLAB SP. Z O.O.	0000777794
19	DOMIDEALIS SP. Z O.O.	0000463731
20	MEGAT PROJEKT SP. Z O.O.	0000448496
21	AK-WOL SP. Z O.O.	0000790868
22	STEVENS SP. Z O.O.	0001021777
23	MGR INŻ. SP. Z O.O.	0000999753
24	POP-UP STUDIO SP. Z O.O.	0000720196
25	E2TECH SP. Z O.O.	0000669084
26	INSERTO SP. Z O.O.	0000723637
27	SMART DESIGN MEBLE SP. Z O.O.	0000835441
28	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI AUTOMATYKI "COMPA" SP. Z O.O.	0000193570
29	COLOR CONSULTING PL SP. Z O.O.	0000554992
30	IGLOO STUDIO SP. Z O.O.	0000734190

STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510597 NIP 6351833869 REGON 243578386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STAMPI-PROJECT

STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000510597 NIP
6351833869 REGON
243578386