STAMPI-PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000510597

Podsumowanie

aktywa

220 tys.

przychód

210 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

416 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAZISKA GÓRNE

Adres

UL. ŚWIĘTEJ BARBARY, 19

Kod pocztowy

43-173

Rejestracja

2014-05-22

Rozpoczęcie działalności

2014-05-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stampi-project.pl

Email

stampi.project@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEZ ZARZĄD O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis

Projektowanie i produkcja narzędzi technicznych: tłoczniki, wykrojniki, narzędzia postępowe.
Usługi obróbki skrawaniem i toczenie CNC.
Wykorzystanie oprogramowania SolidWorks do projektowania i dokumentacji.
Obróbka elektroerozyjna dla detali o skomplikowanych kształtach.
Posiadanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stampi-Project osiągnęła 209 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 166 529 zł.

Zysk netto wyniósł 43 335 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 864 zł w 2024 roku.
• 233 155 zł w 2023 roku.
• 405 447 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 335 zł w 2024 roku.
• -43 548 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

83637.78

-13283.2

95955.89

35226.96

209028.36

85664.21

330230.42

62697.84

155891.95

-64966.13

405446.98

0

233154.51

-43547.94

209864.11

43335.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stampi-Project wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Stampi-Project wynosi 58 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 523 zł w 2024 roku.
• -39 527 zł w 2023 roku.
• 4974 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 351 zł w 2024 roku.
• -35 091 zł w 2023 roku.
• 6998 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stampi-Project wynosi 416 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 925 zł a 606 690 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 175 zł w 2024 roku.
• 225 860 zł w 2023 roku.
• 373 383 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

66153.98

209094.45

36815.68

241694.11

493177.44

101063.83

583072.92

1199298.94

148087.21

619032.19

877769.76

0

203290.58

529933.96

0

373382.89

1013617.45

0

225860.29

582886.28

102925.21

416174.65

606690.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stampi-Project wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stampi-Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7713 zł.

Koszty operacyjne Stampi-Project wyniosły 162 341 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7713 zł w 2024 roku
• 10 786 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stampi-Project wyniosła 219 626 zł.

a

ktywa trwałe to 56 855 zł.

a

ktywa obrotowe to 162 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 626 zł w 2024 roku.
• 177 305 zł w 2023 roku.
• 182 769 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42203.36

106794.34

188183.4

247669.06

182532.93

182768.66

177305.14

219625.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

-0.96

-0.16

0.33

0.72

0.43

0.37

0.46

0.64

0.45

0.41

0.25

0.32

0.21

0.19

-0.36

-0.49

-0.42

0

0.01

0

-0.25

-0.46

-0.17

-0.19

0.2

0.32

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stampi-Project wyniosły 82 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 392 zł w 2024 roku
• 83 407 zł w 2023 roku
• 45 322 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42203.36

28342.75

0.67

106794.34

57706.77

0.54

188183.4

53431.62

0.28

247669.06

50219.44

0.2

182532.93

50049.44

0.27

182768.66

45322.12

0.25

177305.14

83406.54

0.47

219625.92

82392.31

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stampi-Project wykazała przychody na poziomie 209 864 zł.

Organizacja zarobiła 47 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 335 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3872 zł w 2024 roku
• 3635 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6200

9132

5974

0

3635

3872

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stampi-Project wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18888

0.52522

0.45912

0.59497

0.27301

0.27896

0.18375

0.06675

0

0.79982

0.51263

0.55585

0.50769

0.90174

0.91481

0.83773

0.75971

0.82951

0.84615

0.61682

0.63107

0.36174

0.89534

0.90522

0.87746

0.72822

0.87108

0.80624

0.67857

0.6773

0.31426

0.74872

0.7684

0.74916

0.56704

0.85475

0.07731

0.5651

0.61027

0.36357

0.14657

0.14132

0.14525

0.0963

0

0.32798

0.66686

0.60321

0.35164

0.34912

0.34958

0.36135

0.24516

0

0.11331

0.55349

0.5828

0.50391

0.18272

0.17661

0.18135

0.10098

0.69595

0.66985

0.45151

0.54654

0.49392

0.80054

0.79444

0.6715

0.5498

0.65901

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

PANETTA NICOLA - reprezentacja

PANETTA NICOLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2014

G Tomasz

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

22.05.2014

Panetta Nicola

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

G Tomasz

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

Panetta Nicola

Osoba

Udziałowcy

Panetta Nicola posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Gustyn Tomasz posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Podobne organizacje do STAMPI-PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD AUTOMATYKI I POMIARÓW "POMAT 2 " SP. Z O.O.	0000020255
2	BAZA WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000544358
3	NURT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000811518
4	NEKO SP. Z O.O.	0000656777
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "PLANUS"	0000188383
6	ELSA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552550
7	POGOGRAFIKA SP. Z O.O.	0000846463
8	FUNDACJA NOWA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU	0000813722
9	X-RAY MEDICA SP. Z O.O.	0000397464
10	DOMIDESIGN STUDIO SP. Z O.O.	0000881558
11	INTUITION YACHTS SP. Z O.O.	0000976999
12	AK-WOL SP. Z O.O.	0000790868
13	E2TECH SP. Z O.O.	0000669084
14	INSERTO SP. Z O.O.	0000723637
15	SMART DESIGN MEBLE SP. Z O.O.	0000835441
16	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI AUTOMATYKI "COMPA" SP. Z O.O.	0000193570
17	CHROMASYNC SP. Z O.O.	0000887610
18	HANATONI ENGINEERING SP. Z O.O.	0000927547
19	JBS DESIGN SP. Z O.O.	0000504639
20	MODERN COMPANY SP. Z O.O.	0000521971
21	MAKROPROJEKT SP. Z O.O.	0001012708
22	HB PROJECT SP. Z O.O.	0000953889
23	LEXXIT MEBEL SP. Z O.O.	0000633162
24	MELTICA SP. Z O.O.	0000735837
25	PRO-INVEST SP. Z O.O.	0000876816
26	BIURO PROJEKTOWE GÓR-SPEC SP. Z O.O.	0000878468
27	MACOSH DESIGN SP. Z O.O.	0000561439
28	ANIKA STUDIO SP. Z O.O.	0000887212
29	FALA FORM SP. Z O.O.	0000977232
30	URBKO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001109764

STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510597 NIP 6351833869 REGON 243578386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAMPI-PROJECT

STAMPI-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510597 NIP
6351833869 REGON
243578386