PETRO ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000508388

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

3 tys.

zysk

-191 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BIESIADKI

Adres

, 82

Kod pocztowy

32-846

Rejestracja

2014-05-09

Rozpoczęcie działalności

2014-05-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ NIEMAJĄTKOWYCH LUB OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro Energy osiągnęła 3334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3334 zł.

Całkowite koszty wyniosły 191 200 zł.

Strata netto wyniosła 191 200 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -143 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3334 zł w 2024 roku.
• 154 700 zł w 2023 roku.
• 170 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 200 zł w 2024 roku.
• -121 669 zł w 2023 roku.
• 102 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1009745.17

-91115.63

502777.1

132851.52

159486.02

-136589.32

203556.99

-290210.63

43374.34

-692.83

170054.32

102980.76

154700.2

-121669.3

3333.7

-191200.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro Energy wynosi -183 tys. zł.

EBITDA Petro Energy wynosi -166 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro Energy wynosi 1 775 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 458 590 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -149 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 775 708 zł w 2024 roku.
• 2 020 019 zł w 2023 roku.
• 2 533 430 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2825046.52

11476709.72

754165.65

3118112.53

12008115.8

0

2255403.74

11461758.52

0

2067126.41

10300916

0

1959818.35

10298144.68

255081.48

2533430.28

10710067.72

0

2020019.19

10223390.52

0

1775708.04

9458589.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro Energy wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 972 zł.

Koszty operacyjne Petro Energy wyniosły 183 434 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4385 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 972 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 17 029 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro Energy wyniosła 3 193 825 zł.

a

ktywa trwałe to 2 500 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 693 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 254 789 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 364 647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 890 142 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 254 789 zł w 2024 roku.
• 2 829 262 zł w 2023 roku.
• 2 832 427 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3154507.8

3194946.07

3045654.7

2776637.83

2738943.32

2832426.5

2829262.26

4254789.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża netto wyniosła -5,735%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -818 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.12

-0.09

0.04

0.3

0.26

-0.04

-0.05

-0.94

-0.86

-0.1

-0.11

-1.53

-1.43

0

-0.03

-0.02

0.04

0.64

0.61

-0.04

-0.05

-0.74

-0.79

-0.04

-0.08

-57.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro Energy wyniosły 1 890 142 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 254 789 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 890 142 zł w 2024 roku
• 273 415 zł w 2023 roku
• 154 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3154507.8

285330.37

0.09

3194946.07

192917.12

0.06

3045654.7

180215.07

0.06

2776637.83

201408.83

0.07

2738943.32

164407.15

0.06

2832426.5

154909.57

0.05

2829262.26

273414.63

0.1

4254789.2

1890141.77

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro Energy wykazała przychody na poziomie 3334 zł.

Organizacja zarobiła -191 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 200 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

17438

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Petro Energy wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05804

0.54398

0.76451

0.13363

0.22575

0.12952

0.25182

0.2245

0

0.75102

0.47259

0.76025

0.15801

0.85281

0.86998

0.57228

0.45167

0.62986

0.05229

0.4833

0.75616

0.11188

0.0638

0.05115

0.16693

0.10701

0

0.02953

0.48161

0.7372

0.14098

0.05912

0.0438

0.16136

0.12934

0

0.28958

0.39245

0.6994

0.12386

0.26189

0.15802

0.30773

0.24987

0

0.61302

0.3918

0.667

0.13239

0.96418

0.96931

0.50864

0.39502

0

0.07557

0.27388

0.61629

0.18159

0.05832

0.05011

0.18521

0.15263

0

0.07344

0.12615

0.66543

0.48221

0.02685

0.17935

0.12009

0

Powiązania

G AGATA - wspólnik

G IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2017

G Agata

Luty 1976

Osoba

wspólnik

09.05.2014

23.01.2017

G Agata

Luty 1976

Osoba

wspólnik

09.05.2014

G Ireneusz

Lipiec 1967

Osoba

prokurent

18.12.2015

29.11.2017

G Ireneusz

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

09.05.2014

29.11.2017

G Agata

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

G Ireneusz

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Gnyla Agata posiada 850 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Gnyla Ireneusz posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2017 jest Gnyla Agata kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2014 do 23.01.2017 była Gnyla Agata kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do PETRO ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	KOSTA SP. Z O.O.	0000113417
2	FERTELITA GROUP SP. Z O.O.	0000573097
3	AVANTOR SP. Z O.O.	0000471611
4	SISUM SP. Z O.O.	0000836003
5	TOMROL SŁAWOMIR TOMASZEWSKI SP. Z O.O.	0000734294
6	CROPLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687364
7	WIELKOPOLSKA MANUFAKTURA WÓDEK S.A.	0000877470
8	STILDE SP. Z O.O.	0000519183
9	CHEMIX FARBY SP. Z O.O.	0000215730
10	ARTE CHEMIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000953184
11	"DHG WARPLON POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000043838
12	SMART DIRECTION SP. Z O.O.	0000683789
13	PROMA LAK WR OLEJNIK I STEĆ SP. K.	0000790164
14	COSTENOBLE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000225999
15	WSL SP. Z O.O.	0000216285
16	DOBRE CENTRUM OGRODNICZE SP. Z O.O.	0000531022
17	GEHOLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000006297
18	TYMENA GROUP SP. Z O.O.	0000806183
19	SIC RZUCIDŁO SP. Z O.O.	0000835223
20	CHEMIA - BOMAR SP. Z O.O.	0000321657
21	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000244095
22	AGREMA POLAND SP. Z O.O.	0000345268
23	AMIGA MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000406845
24	AGRI-GROW SP. Z O.O.	0000539152
25	USE SP. Z O.O.	0000741668
26	PROGI PIOTR PIWOWARSKI SP. J.	0000063709
27	PERCHEM SP. Z O.O.	0000066926
28	ADS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000534726
29	PLASTMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000009683
30	ZZ PROJEKT SP. Z O.O.	0000718156

PETRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508388 NIP 8691982730 REGON 123109210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO ENERGY

PETRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508388 NIP
8691982730 REGON
123109210