ADROS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000505535

Podsumowanie

aktywa

24 tys.

przychód

647

zysk

-85 tys.

wartość firmy

432

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DOBRZYCA

Adres

JESIONOWA, 12

Kod pocztowy

63-330

Rejestracja

2014-04-09

Rozpoczęcie działalności

2014-04-09

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adros Group osiągnęła 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 861 zł.

Strata netto wyniosła 85 213 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 647 zł w 2024 roku.
• -56 zł w 2023 roku.
• 397 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 213 zł w 2024 roku.
• -69 661 zł w 2023 roku.
• -65 310 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1451.32

-44687.79

-624.74

-47978.29

19.16

-44292.12

4637.13

-40280.85

1017.86

-46679.55

397.15

-65309.58

-56.47

-69660.97

647.34

-85213.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adros Group wynosi -73 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 964 zł w 2024 roku.
• -60 497 zł w 2023 roku.
• -57 178 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adros Group wynosi 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1618 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 265 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

967.55

3628.3

0

12.77

47.9

0

3091.42

11592.83

0

678.57

2544.65

0

264.77

992.88

0

431.56

1618.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adros Group wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adros Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000 zł.

Koszty operacyjne Adros Group wyniosły 73 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 45 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adros Group wyniosła 23 523 zł.

a

ktywa trwałe to 7559 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -318 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 522 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 523 zł w 2024 roku.
• 28 275 zł w 2023 roku.
• 97 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63268.18

37831.36

49026.36

58745.51

162652.37

97436.38

28275.41

23523.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -362%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -11,271%.

Marża netto wyniosła -13,164%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1171.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1440.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.71

0.32

-30.73

-30.79

-1.27

0.38

70.99

76.8

-0.9

0.4

354.47

-2311.7

-0.69

0.26

-8.63

-8.69

-0.29

0.47

-44.4

-45.86

-0.67

0.4

-143.97

-164.45

-2.46

0.3

687.7

1233.59

-3.62

0.27

-112.71

-131.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adros Group wyniosły 342 522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,456%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 522 zł w 2024 roku
• 262 060 zł w 2023 roku
• 261 560 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1456% w 2024 roku
• 927% w 2023 roku
• 268% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63268.18

202851.41

3.21

37831.36

165392.88

4.37

49026.36

160880

3.28

58745.51

210880

3.59

162652.37

261466.41

1.61

97436.38

261560

2.68

28275.41

262060

9.27

23523.48

342521.54

14.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adros Group wykazała przychody na poziomie 647 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

dane za rok

Organizacja Adros Group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 11% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10638

0.21143

0.23404

0.92771

0.01418

0.02158

0.05988

0.7006

0

0.109

0

0.18009

0.93909

0.99408

0.98802

0.03046

0.65464

0

0.12385

0.17647

0.18349

0.93069

0.00585

0.9939

0.03941

0.78713

0

0.20628

0.2201

0.2287

0.9397

0.02941

0.0061

0.05941

0.665

0

0.13793

0.21525

0.24569

0.88626

0.01676

0.00581

0.08451

0.75943

0

0.09746

0.21304

0.22458

0.9095

0.03684

0.02198

0.0543

0.64545

0

0.18182

0

0.17749

0.96729

0.99459

0.99429

0.00935

0.71163

0.15789

0.11243

0.09942

0.97633

0.01316

0.00676

0

0.6213

Powiązania

ADROS GROUP - powiązanie zwrotne

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

H MARLENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2014

B Andrzej

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

09.04.2014

27.06.2014

B Andrzej

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

B Andrzej

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

H Marlena

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

12.11.2014

L Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

12.11.2014

01.02.2017

L Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

01.09.2014

07.11.2016

Adros Group

Organizacja

Udziałowcy

Borowski Andrzej posiada 119 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2014 jest Borowski Andrzej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2014 do 27.06.2014 był Borowski Andrzej kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ADROS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DROB SP. Z O.O.	0000356358
2	MARK-DROB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000882863
3	UBOJNIA DROBIU KRZYMYK & KRZYMYK SP. Z O.O.	0000455768
4	MEAT CUTTING SP. Z O.O.	0000769797
5	DROB-BOGS SP. Z O.O.	0000622634
6	PORTUGALSKA CHATA SP. Z O.O.	0001134592
7	DOR-PRZEM SP. Z O.O.	0000666361
8	EM-DROB SP. Z O.O. SP. K.	0000360992
9	SHIWACK CASING SP. Z O.O.	0001021318
10	MYŚLIWSKIE SPECJAŁY SP. Z O.O.	0001032066
11	MEAT FACTORY SP. Z O.O.	0000728520
12	ZPM BEKIESZCZUK SP. Z O.O.	0000384784
13	ŻYWIECKA KUCHNIA SP. Z O.O.	0000582236
14	EM-DROB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000355590
15	MARICA SP. Z O.O.	0000838359
16	POLSKI DRÓB SP. Z O.O.	0000570833
17	HAL4YOU SP. Z O.O.	0000922125
18	STB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000398210
19	PIKO BIS ZAKŁAD ROZBIORU DROBIU SP. Z O.O.	0000584853
20	QUEIS TAL SP. Z O.O.	0000559031
21	AL-BARAKA D.K.D. SP. Z O.O.	0000733319
22	REAL KEBAB SP. Z O.O.	0000903152
23	NATURALSMOKEY SP. Z O.O.	0000947421
24	PASZKO S.A.	0000740335
25	ZAKŁAD MIĘSNY ŻUROBICE SP. Z O.O.	0000594562
26	PARTNERZY - 7 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000416795
27	SUPERDAUN SP. Z O.O.	0000105550
28	LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA SP. Z O.O.	0000645429
29	MAZOVIA MEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000740439
30	TBE SP. Z O.O. SP. K.	0000707679

ADROS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505535 NIP 6080108115 REGON 302698449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADROS GROUP

ADROS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505535 NIP
6080108115 REGON
302698449