PI SOLVE SP. Z O.O. | KRS: 0000505282

Podsumowanie

aktywa

63 tys.

przychód

32 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

21 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, 13B

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2014-04-08

Rozpoczęcie działalności

2014-04-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pisolve.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność prawnicza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Pomoc w uzdrawianiu przedsiębiorstw
Specjalizacja w branży budowlanej, nieruchomościach i transporcie międzynarodowym
Odzyskiwanie dobrego imienia marki
Negocjacje oraz rozwiązywanie problemów dla firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PI Solve osiągnęła 31 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 844 zł. Pozostałe przychody to 2941 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 924 zł.

Strata netto wyniosła 44 081 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 785 zł w 2024 roku.
• 822 201 zł w 2023 roku.
• 299 042 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 081 zł w 2024 roku.
• -215 206 zł w 2023 roku.
• 95 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34852.16

-97726.1

143665.31

18058.82

178356.05

48293.1

48642.79

19077.27

43893.91

1782.52

299041.84

95381.26

822201.28

-215206.36

31785.11

-44080.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PI Solve wynosi -47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 015 zł w 2024 roku.
• -194 724 zł w 2023 roku.
• 182 808 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PI Solve wynosi 21 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 79 463 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 190 zł w 2024 roku.
• 552 596 zł w 2023 roku.
• 748 090 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

68493.55

241380.16

58802.84

226814.99

359163.28

95022.66

407099.09

676103.4

72964.18

203068.22

503096.6

17825.2

132060.19

510226.68

167203.45

748089.71

1335337.64

0

552595.97

2055503.2

0

21190.07

79462.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PI Solve wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PI Solve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PI Solve wyniosły 75 859 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PI Solve wyniosła 62 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 828 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -38 132 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 959 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 828 zł w 2024 roku.
• 106 102 zł w 2023 roku.
• 1 106 886 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1057382.6

1076947.03

1072523.05

1243489.7

1036954.16

1106885.57

106102.44

62827.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.

Marża operacyjna wyniosła -163%.

Marża netto wyniosła -139%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-1.62

-2.94

-2.8

0.02

0.23

0.12

0.13

0.04

0.38

0.27

0.02

0.15

0.36

0.39

0

0.01

0.19

0.04

0.09

0.43

0.65

0.32

-2.03

-36.17

-0.24

-0.26

-0.7

1.16

-1.63

-1.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PI Solve wyniosły 100 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 828 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 959 zł w 2024 roku
• 100 153 zł w 2023 roku
• 883 948 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1057382.6

997037.56

0.94

1076947.03

998543.25

0.93

1072523.05

945826.17

0.88

1243489.7

1117715.55

0.9

1036954.16

909397.49

0.88

1106885.57

883947.64

0.8

106102.44

100153.39

0.94

62827.8

100959.33

1.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PI Solve wykazała przychody na poziomie 31 785 zł.

Organizacja zarobiła -44 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 326 zł w 2022 roku

Wartość

0

781

732

1233

18326

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja PI Solve wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12385

0.55188

0.61353

0.66267

0.22441

0.2258

0.19611

0.03575

0

0.75726

0.61413

0.60966

0.65323

0.73307

0.70169

0.69857

0.63398

0

0.7789

0.62009

0.60521

0.62151

0.81808

0.8135

0.71958

0.67564

0.76695

0.74663

0.56038

0.62823

0.63889

0.85962

0.84964

0.66798

0.56365

0.78192

0.68768

0.53657

0.57889

0.59697

0.58057

0.74448

0.44195

0.42765

0.72785

0.78804

0.61622

0.55128

0.54373

0.85793

0.94821

0.79088

0.66778

0.81705

0.0954

0.68548

0.32135

0.63285

0.34261

0.33551

0.02879

0.00284

0

0.23945

0.40044

0.19825

0.90876

0.26161

0.24543

0.06197

0.90815

0

Powiązania

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

R BEATA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2022

P Krzysztof

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

17.08.2016

31.05.2022

P Krzysztof

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

08.04.2014

17.08.2016

P Krzysztof

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

31.05.2022

R Beata

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

31.05.2022

R Beata

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

08.04.2014

P Krzysztof

Sierpień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

17.10.2017

03.10.2023

Ap Invest Polska

Organizacja

Udziałowcy

Pniewski Krzysztof posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.

Rossa Beata posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2022 jest Pniewski Krzysztof kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2016 do 31.05.2022 był Pniewski Krzysztof kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 08.04.2014 do 17.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Pniewski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PI SOLVE

	Organizacja	Numer KRS
1	SKARBONKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000249631
2	DAMASZ SP. Z O.O.	0000696249
3	MODERN HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000892889
4	INVEST TOTAL SP. Z O.O.	0000962585
5	PFEIFER HEAVY MACHINERY SP. Z O.O. SP. K.	0000564186
6	MPM DEVELOPMENT PPP SP. Z O.O.	0000599071
7	ARCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000908911
8	EURA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000883310
9	BMC INVEST 2 SP. Z O.O.	0000488549
10	LITUS DEVELOPMENT 10 SP. Z O.O.	0000906307
11	OSIEDLE MŁYNÓWKA SP. Z O.O.	0000863835
12	IB PROJEKT SP. Z O.O.	0000938687
13	R1 PREMIUM SP. Z O.O.	0000832977
14	ATOS BUDOWNICTWO I REMONTY SP. Z O.O.	0000938670
15	M.F.INVEST SP. Z O.O.	0000847937
16	WMP DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000896070
17	BUDEKSPERT SP. Z O.O.	0000474462
18	AREMBUD SP. Z O.O.	0000759367
19	DOMEA SP. Z O.O.	0000695091
20	LIM HOUSE SP. Z O.O.	0000877123
21	M-BAUTECHNIK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000776110
22	FABRYKA OKIEN I DRZWI SP. Z O.O.	0000706169
23	KOMA GROUP SP. Z O.O.	0000915382
24	DOMO SP. Z O.O.	0000386448
25	K3 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000896056
26	KONSORCJUM KONKRET SP. Z O.O.	0000460552
27	ACERO BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000895264
28	"EUROTECH APP SP. Z O.O." WARSZAWA VI SP. K.	0000609984
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD STAWEM"	0000156648
30	CAPITOL OPOCZNO SP. Z O.O.	0000931693

PI SOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505282 NIP 5993170588 REGON 081202723

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PI SOLVE

PI SOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505282 NIP
5993170588 REGON
081202723