NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000504821 NIP
6842638189 REGON
181094472

Podsumowanie

aktywa

70 tys.

przychód

242 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

325 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. TYSIĄCLECIA, 3

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2014-04-07

Rozpoczęcie działalności

2014-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z oprogramowaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agencji reklamowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NT Solutions osiągnęła 241 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 241 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 160 zł.

Zysk netto wyniósł 30 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 915 zł w 2024 roku.
• 98 294 zł w 2023 roku.
• 140 932 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 755 zł w 2024 roku.
• -18 817 zł w 2023 roku.
• 20 695 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

108660.16

8512.66

116870

-9095.71

167858.2

-1280.45

192010.41

12142.45

140932.44

20694.54

98294.48

-18816.7

241914.81

30755

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NT Solutions wynosi 325 095 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 799 zł a 604 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 095 zł w 2024 roku.
• 71 580 zł w 2023 roku.
• 195 361 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8313.33

114804.08

271650.4

85789.38

292175

118821.17

419645.5

14241.03

190817.77

480026.03

18627.69

195360.81

352331.1

71580.07

245736.2

40798.55

325095.09

604787.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NT Solutions wynosi 34 tys. zł.

EBITDA NT Solutions wynosi 88 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 797 zł w 2024 roku.
• -18 817 zł w 2023 roku.
• 22 019 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 797 zł w 2024 roku.
• -18 817 zł w 2023 roku.
• 22 019 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

10509.66

-9095.71

-1280.45

12856.45

30756.45

22019.04

-18816.7

33797

87797

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NT Solutions wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NT Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NT Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NT Solutions wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 19 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1576.45

2830.27

4346.41

1795.53

4674.8

2728.91

6714.33

1928.47

4706.85

7680.42

3302.86

5156.41

8692.92

788.62

3931.78

5069.55

9678.92

19039.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 848 zł.

Koszty operacyjne NT Solutions wyniosły 208 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 848 zł w 2024 roku
• 27 071 zł w 2023 roku
• 17 407 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

17214.53

2710.85

2162.91

19760.36

17407.19

27071.31

56847.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NT Solutions wyniosła 70 493 zł.

ktywa obrotowe to 70 493 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 493 zł.

apitał (fundusz) własny to 54 398 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 493 zł w 2024 roku.
• 28 214 zł w 2023 roku.
• 32 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

22203.7

23607.92

24296.05

32687.21

32805.03

28214.4

70493.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.77

0.1

0.08

-0.39

-0.87

-0.08

-0.05

-0.14

-0.01

0.37

0.64

0.07

0.06

0.63

0.83

0.16

0.15

-0.67

-2.33

-0.19

0.44

0.57

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NT Solutions wyniosły 16 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 493 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 095 zł w 2024 roku
• 20 147 zł w 2023 roku
• 7968 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22203.7

11119.26

0.5

23607.92

13106.53

0.56

24296.05

15075.11

0.62

32687.21

13699.17

0.42

32805.03

7968.11

0.24

28214.4

20147.18

0.71

70493.24

16095.17

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NT Solutions wykazała przychody na poziomie 241 915 zł.

Organizacja zarobiła 33 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3042 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2047 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1997

714

2047

3042

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja NT Solutions wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75946

0.6225

0.41204

0.48431

0.64667

0.66568

0.88756

0.81014

0.80704

0.35523

0.00102

0.00096

0.19403

0.61528

0.4145

0.53364

0.31685

0.30658

0.15829

0.06569

0.29685

0.68934

0.42279

0.56301

0.39622

0.39597

0.2962

0.16145

0.68674

0.66291

0.44223

0.47204

0.49849

0.4915

0.80095

0.687

0.67128

0.74015

0.60075

0.41955

0.38924

0.68093

0.67188

0.8909

0.77486

0.73744

0.16068

0.51883

0.38095

0.62085

0.23584

0.2226

0.11477

0.03154

0.68829

0.61906

0.42985

0.38359

0.63043

0.61883

0.81812

0.67857

0.68026

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+25

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 dni 17-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−1 mies. 13 dni 02-09-2021

2019

−3 mies. 9 dni 08-07-2020

2018

+11 mies. 29 dni 08-07-2020

2017

−13 dni 02-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hanusek Robert - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2014

Hanusek Robert

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

07.04.2014

Hanusek Robert

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

07.04.2014

15.01.2025

Riedel Krzysztof

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Hanusek Robert posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Hanusek Robert

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	DR HOUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000641351
2	KINGDOM INVEST SP. Z O.O.	0000639726
3	BLEJWAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000814843
4	DM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000915350
5	M2-BROKER SP. Z O.O.	0000518163
6	CHMIELEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696427
7	CITYKING SP. Z O.O.	0000882494
8	EL ESTATE SP. Z O.O.	0000858174
9	EMUN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000654885
10	ANOVA PRO SP. Z O.O.	0000855961
11	AZYL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000616783
12	STARMAP SP. Z O.O.	0000806936
13	REAL HOUSE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000907817
14	LUX FUTURE SP. Z O.O.	0000889824
15	AK PROFIT SP. Z O.O.	0000828202
16	ZOJKA SP. Z O.O.	0000861002
17	M2 SP. Z O.O.	0000691089
18	FOX HAUS SP. Z O.O.	0000652510
19	BLUEDOM SP. Z O.O.	0001052620
20	27H SP. Z O.O.	0000708040
21	GEMINI SP. Z O.O.	0000937189
22	LANDHOME SP. Z O.O.	0000826582
23	JM RED CAPITAL SP. Z O.O.	0000761531
24	STALKO BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000995881
25	FORGIVEN SP. Z O.O.	0000549500
26	ZKRM SP. Z O.O.	0000534029
27	NMN SP. Z O.O.	0000946098
28	WITKOWSKI & RAJTER SP. Z O.O.	0000739676
29	INEO SP. Z O.O.	0000673424
30	PG HOME POTOCKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000387670

NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504821 NIP 6842638189 REGON 181094472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NT SOLUTIONS

NT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000504821 NIP
6842638189 REGON
181094472