"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SP. J. | KRS: 0000504243

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

21,5 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

KIELNIEŃSKA, 125A

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2014-03-31

Rozpoczęcie działalności

1996-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Star M. Erbel osiągnęła 21 503 641 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 503 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 381 024 zł.

Zysk netto wyniósł 122 617 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 648 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 503 641 zł w 2024 roku.
• 31 531 922 zł w 2023 roku.
• 33 445 268 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -281 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 617 zł w 2024 roku.
• 2 041 076 zł w 2023 roku.
• -1 150 294 zł w 2022 roku.

👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres

Przychody

Zysk

16963641.89

2093010.5

18574111.03

1894274.07

26696774.45

1688753.25

26582820.81

1937937.3

26274502.93

2010324.47

33445268.06

-1150294.3

31531922.46

2041075.62

21503641.32

122617.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT el-Star M. Erbel wynosi 156 tys. zł.

EBITDA el-Star M. Erbel wynosi 161 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 276 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 325 zł w 2024 roku.
• 2 086 503 zł w 2023 roku.
• -1 145 707 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 281 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 836 zł w 2024 roku.
• 2 092 778 zł w 2023 roku.
• -1 142 448 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2093593.15

2129113.88

1894905.18

1929060.68

1688887.25

1701726.55

1937935.96

1956549.29

2010443.07

2015592.98

-1145706.7

-1142448.29

2086503.28

2092777.61

156324.59

160835.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Star M. Erbel wynosi 17 668 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 226 174 zł a 53 759 103 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 693 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 668 870 zł w 2024 roku.
• 31 936 261 zł w 2023 roku.
• 23 516 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2843741.31

22524877.9

42409104.73

3393892.67

23353729.64

46435277.58

1841412.05

26394274.68

66741936.13

2028300.08

27501929.82

66457052.02

2082590.46

27640223.63

65686257.33

0

23516715.11

83613170.15

2750676.45

31936260.57

78829806.15

1226173.5

17668869.74

53759103.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Star M. Erbel wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Star M. Erbel wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 3,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Star M. Erbel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla el-Star M. Erbel wynosi 585 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 1,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 585 tys. zł w 2024 roku.
• 802 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

314038.97

642304.86

1175479.71

284235.78

718584.95

1443193.27

253333.09

612500.99

1067870.98

290690.39

648688.85

1063312.72

301566.46

656077.33

1050980.12

0

450224.98

1337810.72

312975.49

802375.53

1261276.9

23448.69

584656.59

1196675.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 433 043 zł.

Koszty operacyjne el-Star M. Erbel wyniosły 21 347 317 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 831 856 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 433 043 zł w 2024 roku
• 6 989 318 zł w 2023 roku
• 7 407 163 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2610048.34

3716324.43

4167423.19

5204248.61

5926559

7407162.97

6989317.7

8433043.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Star M. Erbel wyniosła 9 051 208 zł.

a

ktywa trwałe to 371 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 680 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 051 208 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 790 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 261 022 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 051 208 zł w 2024 roku.
• 10 132 679 zł w 2023 roku.
• 9 477 753 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6470207.83

7725126.25

10058196.15

11206262.41

12715913.09

9477753.16

10132679.13

9051208.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.55

0.12

0.25

0.42

0.1

0.17

0.69

0.06

0.17

0.72

0.07

0.16

0.72

0.08

-0.12

-0.71

-0.03

0.2

0.56

0.07

0.06

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Star M. Erbel wyniosły 5 261 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 051 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 261 022 zł w 2024 roku
• 6 465 111 zł w 2023 roku
• 7 851 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6470207.83

2678552.75

0.41

7725126.25

3199936.02

0.41

10058196.15

7602980.09

0.76

11206262.41

8501862.3

0.76

12715913.09

9939125.81

0.78

9477753.16

7851260.18

0.83

10132679.13

6465110.53

0.64

9051208.01

5261022.06

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Star M. Erbel wykazała przychody na poziomie 21 503 641 zł.

Organizacja zarobiła 122 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 617 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja el-Star M. Erbel wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98535

0.97115

0.94718

0.41903

0.71966

0.69536

0.847

0.74183

0

0.97756

0.97032

0.95731

0.41775

0.65617

0.61781

0.77601

0.6466

0

0.97056

0.9824

0.97146

0.72071

0.48281

0.44161

0.63457

0.72065

0

0.97507

0.98237

0.97458

0.71146

0.52204

0.49424

0.64321

0.71459

0

0.97738

0.9783

0.97522

0.7138

0.58567

0.56587

0.64352

0.7235

0

0.00928

0.97927

0.95836

0.74245

0.2233

0.20962

0.17427

0.05202

0

0.96613

0.97709

0.95975

0.64824

0.48749

0.4743

0.64808

0.66276

0

0.67639

0.9582

0.9412

0.62107

0.34435

0.31105

0.40615

0.32161

0

Powiązania

"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL - powstanie organizacji

E MARIA - wspólnik, reprezentacja

E ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.03.2014

"el-Star" M. Erbel, A. Erbel

Organizacja

wspólnik

31.03.2014

E Maria

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

31.03.2014

E Artur

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

E Maria

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

E Artur

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Erbel Maria

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Erbel Artur

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do "EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDRO NRG SP. Z O.O.	0000719153
2	HOSPEL SP. Z O.O.	0000794220
3	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000556389
4	ELECON SP. Z O.O.	0000725056
5	PODKOWA SP. Z O.O.	0000792931
6	INFINITE SOLAR SP. Z O.O.	0000809218
7	ECO4PLANET SP. Z O.O.	0000772798
8	HELIOS STRATEGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000668999
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
10	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
11	ELEKTRO-REMONTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000705161
12	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
13	PROFISOL SP. Z O.O.	0000703557
14	SUN CREW SP. Z O.O.	0000776451
15	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
16	FREEECO SP. Z O.O.	0000570623
17	ELTEC GLOBAL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000672417
18	BYCHOWO SP. Z O.O.	0000585807
19	LONG ENERGY SP. Z O.O.	0000838483
20	SUNECTOR SP. Z O.O.	0000644819
21	SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000644916
22	EL-POL SP. Z O.O.	0000437234
23	ENERGOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000191828
24	MOBIL SERWIS KONSERWACJA SP. Z O.O.	0000669767
25	SIGMA ELECTRO-NETWORKS SP. Z O.O.	0000444691
26	DELTA SP. J. KRENTOWSKI, HUS	0000088735
27	TECHKO SP. Z O.O.	0000079481
28	APIN SP. Z O.O. SP. K.	0000696365
29	SOLAREON POLSKA SP. Z O.O.	0000606064
30	ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.	0000743494

"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SPÓŁKA JAWNA KRS 0000504243 NIP 9580186597 REGON 191170892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do "EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL

"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SPÓŁKA JAWNA KRS
0000504243 NIP
9580186597 REGON
191170892