"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SP. J. | KRS: 0000504243

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

31,5 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

32 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

KIELNIEŃSKA, 125A

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2014-03-31

Rozpoczęcie działalności

1996-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Star M. Erbel osiągnęła 31 531 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 531 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 490 847 zł.

Zysk netto wyniósł 2 041 076 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 428 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 531 922 zł w 2023 roku.
• 33 445 268 zł w 2022 roku.
• 26 274 503 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 041 076 zł w 2023 roku.
• -1 150 294 zł w 2022 roku.
• 2 010 324 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16963641.89

2093010.5

18574111.03

1894274.07

26696774.45

1688753.25

26582820.81

1937937.3

26274502.93

2010324.47

33445268.06

-1150294.3

31531922.46

2041075.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT el-Star M. Erbel wynosi 2,09 mln zł.

EBITDA el-Star M. Erbel wynosi 2,09 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 086 503 zł w 2023 roku.
• -1 145 707 zł w 2022 roku.
• 2 010 443 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 092 778 zł w 2023 roku.
• -1 142 448 zł w 2022 roku.
• 2 015 593 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Star M. Erbel wynosi 31 985 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 800 229 zł a 78 829 806 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 576 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 985 813 zł w 2023 roku.
• 23 516 715 zł w 2022 roku.
• 27 640 224 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2843741.31

22524877.9

42409104.73

3393892.67

23353729.64

46435277.58

1841412.05

26394274.68

66741936.13

2028300.08

27501929.82

66457052.02

2082590.46

27640223.63

65686257.33

0

23516715.11

83613170.15

2800229.28

31985813.4

78829806.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Star M. Erbel wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Star M. Erbel wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 3,47% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Star M. Erbel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla el-Star M. Erbel wynosi 808 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 313 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 313 tys. zł a 1,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 808 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.
• 656 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 302 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
• 1,05 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 989 318 zł.

Koszty operacyjne el-Star M. Erbel wyniosły 29 445 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 729 878 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 989 318 zł w 2023 roku
• 7 407 163 zł w 2022 roku
• 5 926 559 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Star M. Erbel wyniosła 10 198 750 zł.

a

ktywa trwałe to 375 242 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 823 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 198 750 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 733 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 465 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 198 750 zł w 2023 roku.
• 9 477 753 zł w 2022 roku.
• 12 715 913 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6470207.83

7725126.25

10058196.15

11206262.41

12715913.09

9477753.16

10198749.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.55

0.12

0.25

0.42

0.1

0.17

0.69

0.06

0.17

0.72

0.07

0.16

0.72

0.08

-0.12

-0.71

-0.03

0.2

0.55

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Star M. Erbel wyniosły 6 465 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 198 750 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 631 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 465 111 zł w 2023 roku
• 7 851 260 zł w 2022 roku
• 9 939 126 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6470207.83

2678552.75

0.41

7725126.25

3199936.02

0.41

10058196.15

7602980.09

0.76

11206262.41

8501862.3

0.76

12715913.09

9939125.81

0.78

9477753.16

7851260.18

0.83

10198749.57

6465110.53

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Star M. Erbel wykazała przychody na poziomie 31 531 922 zł.

Organizacja zarobiła 2 041 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 041 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja el-Star M. Erbel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98533

0.97064

0.94711

0.41789

0.718

0.69405

0.84684

0.74103

0

0.97717

0.97027

0.95725

0.41674

0.65421

0.61564

0.77606

0.64614

0

0.97023

0.98238

0.97143

0.72056

0.48185

0.44048

0.63351

0.71947

0

0.97474

0.98232

0.97449

0.71185

0.52063

0.49269

0.64224

0.71384

0

0.97726

0.9782

0.97509

0.71425

0.58478

0.56504

0.64205

0.72353

0

0.00959

0.97862

0.95744

0.74226

0.22231

0.20837

0.17342

0.05233

0

0.96549

0.9761

0.95815

0.64314

0.48878

0.47594

0.64852

0.66244

0

Powiązania

"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL - powstanie organizacji

E MARIA - reprezentacja, wspólnik

E ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.03.2014

"el-Star" M. Erbel, A. Erbel

Organizacja

wspólnik

31.03.2014

E Maria

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

31.03.2014

E Artur

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

E Maria

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

E Artur

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDRO NRG SP. Z O.O.	0000719153
2	HOSPEL SP. Z O.O.	0000794220
3	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000556389
4	ELECON SP. Z O.O.	0000725056
5	PODKOWA SP. Z O.O.	0000792931
6	INFINITE SOLAR SP. Z O.O.	0000809218
7	ECO4PLANET SP. Z O.O.	0000772798
8	HELIOS STRATEGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000668999
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
10	ELEKTRO-REMONTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000705161
11	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
12	PROFISOL SP. Z O.O.	0000703557
13	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
14	SUN CREW SP. Z O.O.	0000776451
15	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
16	FREEECO SP. Z O.O.	0000570623
17	ELTEC GLOBAL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000672417
18	BYCHOWO SP. Z O.O.	0000585807
19	SUNECTOR SP. Z O.O.	0000644819
20	LONG ENERGY SP. Z O.O.	0000838483
21	SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000644916
22	ENERGOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000191828
23	EL-POL SP. Z O.O.	0000437234
24	SIGMA ELECTRO-NETWORKS SP. Z O.O.	0000444691
25	MOBIL SERWIS KONSERWACJA SP. Z O.O.	0000669767
26	DELTA SP. J. KRENTOWSKI, HUS	0000088735
27	TECHKO SP. Z O.O.	0000079481
28	APIN SP. Z O.O. SP. K.	0000696365
29	SOLAREON POLSKA SP. Z O.O.	0000606064
30	ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.	0000743494

"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SPÓŁKA JAWNA KRS 0000504243 NIP 9580186597 REGON 191170892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL

"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SPÓŁKA JAWNA KRS
0000504243 NIP
9580186597 REGON
191170892