Organizacja Leadpol osiągnęła 3 715 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 675 732 zł. Pozostałe przychody to 39 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 330 321 zł.
Zysk netto wyniósł 345 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 715 689 zł w 2023 roku.
• 3 482 220 zł w 2022 roku.
• 3 001 682 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 411 zł w 2023 roku.
• 310 669 zł w 2022 roku.
• 318 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leadpol wynosi 4 711 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
852 335 zł a 9 289 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 711 106 zł w 2023 roku.
• 4 314 933 zł w 2022 roku.
• 3 997 144 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leadpol wyniosła 1 446 381 zł.
a
ktywa trwałe to 341 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 105 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 446 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 136 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 446 381 zł w 2023 roku.
• 1 151 751 zł w 2022 roku.
• 1 643 402 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leadpol wyniosły 309 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 446 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 934 zł w 2023 roku
• 150 715 zł w 2022 roku
• 678 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leadpol wykazała przychody na poziomie 3 715 689 zł.
Organizacja zarobiła 382 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 612 zł w 2023 roku
• 31 541 zł w 2022 roku
• 32 552 zł w 2021 roku
Organizacja Leadpol wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.