Organizacja "lopron" osiągnęła 5 184 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 184 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 137 750 zł.
Zysk netto wyniósł 46 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 906 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 184 406 zł w 2022 roku.
• 3 730 703 zł w 2021 roku.
• 2 388 465 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 656 zł w 2022 roku.
• 135 542 zł w 2021 roku.
• 64 424 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "lopron" wynosi 4 380 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
466 558 zł a 12 961 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 380 985 zł w 2022 roku.
• 3 732 403 zł w 2021 roku.
• 2 451 451 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "lopron" wyniosła 1 435 185 zł.
a
ktywa trwałe to 73 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 362 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 984 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 435 185 zł w 2022 roku.
• 1 551 636 zł w 2021 roku.
• 1 141 874 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "lopron" wyniosły 451 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 063 zł w 2022 roku
• 614 170 zł w 2021 roku
• 339 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "lopron" wykazała przychody na poziomie 5 184 406 zł.
Organizacja zarobiła 54 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7821 zł w 2022 roku
• 13 405 zł w 2021 roku
• 5941 zł w 2020 roku
Organizacja "lopron" wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.