Usługi dla firm: łącza symetryczne oraz dzierżawa włókien
Projektowanie i utrzymanie stron internetowych
Mobilny serwis komputerowy oraz instalacja sieci
E-NETKOMP to lokalny dostawca usług multimedialnych, który powstał w 2014 roku z inicjatywy połączenia kilku lokalnych firm. Specjalizuje się w dostarczaniu internetu oraz telewizji cyfrowej, a także w projektowaniu stron internetowych. Główną misją E-NETKOMP jest zapewnienie klientom nieprzerwanego i nielimitowanego dostępu do szybkiego internetu, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie GPON oraz sieci światłowodowe. Firma stawia na jakość usług, regularnie inwestując w nowoczesne zaplecze techniczne, co czyni ich ofertę unikalną na rynku lokalnym. Oferowane prędkości internetu sięgają do 1 Gbit/s, a użytkownicy mogą skorzystać z elastycznych warunków umowy oraz stałych adresów IP. E-NETKOMP dba również o wygodę klientów, zapewniając dostęp do komfortowego biura obsługi oraz szybkie reagowanie na zgłoszenia awarii. W swojej ofercie firma posiada również usługi dla biznesu, takie jak łącza symetryczne, dzierżawę włókien oraz monitoring IP, co sprawia, że jest w stanie kompleksowo obsługiwać zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Netkomp osiągnęła 630 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 630 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 067 zł.
Zysk netto wyniósł 59 978 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 630 045 zł w 2024 roku.
• 528 991 zł w 2023 roku.
• 467 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 978 zł w 2024 roku.
• 92 545 zł w 2023 roku.
• 31 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Netkomp wynosi 85 tys. zł.
EBITDA e-Netkomp wynosi 97 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Netkomp wynosi 887 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 174 zł a 1 575 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 887 115 zł w 2024 roku.
• 903 962 zł w 2023 roku.
• 550 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Netkomp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Netkomp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 679
zł.
Koszty operacyjne e-Netkomp wyniosły 545 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 679 zł w 2024 roku
• 64 954 zł w 2023 roku
• 37 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Netkomp wyniosła 402 450 zł.
a
ktywa trwałe to 130 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 402 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 402 450 zł w 2024 roku.
• 355 231 zł w 2023 roku.
• 231 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Netkomp wyniosły 99 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 402 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 551 zł w 2024 roku
• 113 738 zł w 2023 roku
• 82 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Netkomp wykazała przychody na poziomie 630 045 zł.
Organizacja zarobiła 70 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 149 zł w 2024 roku
• 10 701 zł w 2023 roku
• 3524 zł w 2022 roku