EUROBOX JANKOWSKI SP. J. | KRS: 0000499826

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

9,4 mln

zysk

-432 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Produkcja pojemników metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁĘKNO

Adres

POLWICKA, 7

Kod pocztowy

63-020

Rejestracja

2014-02-25

Rozpoczęcie działalności

2014-02-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY: DARIUSZ JANKOWSKI - SAMODZIELNIE BOGUMIŁA URSZULA JANKOWSKA - SAMODZIELNIE PAWEŁ JAKUB JANKOWSKI - SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pojemników metalowych Transport drogowy towarów Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków WYNAJEM I DZIERŻAWA Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurobox Jankowski osiągnęła 9 371 897 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 343 661 zł. Pozostałe przychody to 28 236 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 775 781 zł.

Strata netto wyniosła 432 120 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -742 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 371 897 zł w 2024 roku.
• 12 059 029 zł w 2023 roku.
• 15 811 138 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -432 120 zł w 2024 roku.
• 1 109 786 zł w 2023 roku.
• 2 888 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14570573.73

69370.33

9172418.21

171372.25

3631199.19

198736.01

0

15811138.36

2888103.62

12059028.81

1109786.11

9371896.86

-432120.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurobox Jankowski wynosi -251 tys. zł.

EBITDA Eurobox Jankowski wynosi -169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -250 983 zł w 2024 roku.
• 1 244 122 zł w 2023 roku.
• 2 993 243 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -169 177 zł w 2024 roku.
• 1 330 463 zł w 2023 roku.
• 3 063 174 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurobox Jankowski wynosi 7 233 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 429 742 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -519 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 233 334 zł w 2024 roku.
• 13 937 990 zł w 2023 roku.
• 23 136 897 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

693703.3

10871624.08

36426434.33

914647.93

7715082.4

22931045.53

974134.6

4189878.1

9077997.97

0

438975

2341200

1043723.63

23136897.02

40433450.68

1459493.11

13937990.09

30147572.03

0

7233334.2

23429742.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurobox Jankowski wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,43% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurobox Jankowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 581 541 zł.

Koszty operacyjne Eurobox Jankowski wyniosły 9 594 643 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 955 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 581 541 zł w 2024 roku
• 1 529 749 zł w 2023 roku
• 1 368 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurobox Jankowski wyniosła 4 184 676 zł.

a

ktywa trwałe to 2 017 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 167 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 184 676 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 313 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 870 806 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 184 676 zł w 2024 roku.
• 3 786 971 zł w 2023 roku.
• 3 456 128 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2388222.67

2359225.39

2253611.93

3151115.46

3456127.76

3786970.65

4184676.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.02

0

0.07

0.14

0.02

0.09

0.15

0.05

0

0.84

2.08

0.19

0.18

0.29

0.57

0.1

0.09

-0.1

-0.33

-0.03

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurobox Jankowski wyniosły 2 870 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 184 676 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 870 806 zł w 2024 roku
• 1 840 980 zł w 2023 roku
• 2 064 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2388222.67

1214320.08

0.51

2359225.39

1139694.82

0.48

2253611.93

954765.8

0.42

3151115.46

2565815.46

0.81

3456127.76

2064496.25

0.6

3786970.65

1840979.84

0.49

4184676.44

2870805.83

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurobox Jankowski wykazała przychody na poziomie 9 371 897 zł.

Organizacja zarobiła -432 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -432 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

dane za rok

Organizacja Eurobox Jankowski wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5614

0.70909

0.36842

0.56

0.2619

0.29268

0.53846

0.40816

0

0.61538

0.55556

0.43077

0.55172

0.44898

0.29167

0.6

0.47368

0

0.64706

0.47059

0.44118

0.49206

0.5

0.47273

0.63492

0.50794

0

0.2027

0

0.45946

0.78261

0.2029

0.11594

0

0.75

0.57143

0.41667

0.70588

0.84746

0.81034

0.97059

0.98551

0

0.67647

0.52308

0.42647

0.6

0.60345

0.5

0.90769

0.85938

0

0.18519

0.41176

0.38889

0.76471

0.21739

0.26087

0.21569

0.1

0

Powiązania

J BOGUMIŁA - wspólnik, reprezentacja

J PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2014

J Dariusz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

25.02.2014

01.10.2019

M Roman

Luty 1961

Osoba

wspólnik

25.02.2014

01.10.2019

Eurobox

Organizacja

wspólnik

01.10.2019

J Paweł

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

01.10.2019

J Bogumiła

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

J Dariusz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

01.10.2019

M Roman

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

J Bogumiła

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

J Paweł

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROBOX JANKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SKATOM SP. Z O.O.	0000122737
2	DOMINEX STEEL SP. Z O.O.	0000929116
3	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
4	DASTAL SP. Z O.O.	0000934301
5	"EUROMET-BIS" SP. J., ELŻBIETA GUZ I WSPÓLNICY	0000160152
6	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
7	STAL-BOX SP. Z O.O.	0000997292
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL"	0000167662
9	ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O.	0000194180
10	BOON STAMPING & PACKAGING INDUSTRY SP. Z O.O.	0000956120
11	SITA TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000398098
12	UMSTAHL SP. Z O.O.	0000563878
13	HTBOX.COM SP. Z O.O.	0000743599
14	KRIOSYSTEM SP. Z O.O.	0000125801
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR	0000089363
16	SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ	0000144887
17	MALSPAW SP. Z O.O.	0000077282
18	FEREX SP. Z O.O.	0000230944
19	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820
20	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
21	TOMA-HOOK SP. Z O.O.	0000444900
22	STALKO SP. Z O.O.	0000085724
23	CW LUNDBERG SP. Z O.O.	0000517779
24	MECHANIKA MASZYN JOACHIM I WAWRZYNIEC ZIEGERT SP. J.	0000005104
25	KLIMONT SP. Z O.O.	0000131087
26	CONENZO SP. Z O.O. SP. K.	0000772627
27	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
28	ELKOPLAST POLAND SP. Z O.O.	0000783658
29	JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000148505
30	MY HOOKS SP. Z O.O.	0000986916

EUROBOX JANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000499826 NIP 7861699867 REGON 302658970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROBOX JANKOWSKI

EUROBOX JANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000499826 NIP
7861699867 REGON
302658970