SEMKOWICZ I BOGOŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000499579

Podsumowanie

aktywa

474 tys.

przychód

614 tys.

zysk

184 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SULEJÓWEK

Adres

STARYCH DĘBÓW, 3A

Kod pocztowy

05-071

Rejestracja

2014-02-26

Rozpoczęcie działalności

2014-01-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nalewkiszlacheckie.pl

Email

d.semkowicz@nalewkiszlacheckie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność agencji reklamowych Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Opis

Produkcja domowych nalewek z naturalnych składników
Skupienie na tradycyjnych, staropolskich recepturach
Ręczna produkcja w małych partiach
Oferowane smaki: Tarninówka, Smorodina, Dereniówka, Mirabelówka, Pigwówka, Malinówka, Wiśniówka

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Semkowicz I Bogoń osiągnęła 613 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 613 930 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 430 233 zł.

Zysk netto wyniósł 183 697 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 931 zł w 2024 roku.
• 523 992 zł w 2023 roku.
• 345 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 697 zł w 2024 roku.
• 47 112 zł w 2023 roku.
• -30 558 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-21732.8

-26720.99

335654.07

83909.42

153554.97

-37630.57

421334.94

82232.07

345782.9

-30558.26

523992.46

47111.87

613930.53

183696.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Semkowicz I Bogoń wynosi 1 486 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 830 zł a 2 571 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 486 904 zł w 2024 roku.
• 742 833 zł w 2023 roku.
• 400 245 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26792.55

95262.4

80793.77

640200.83

1174731.88

0

237440.82

720377.8

196710.39

806528.63

1151248.98

0

400244.88

905189.04

205056.85

742832.63

1309981.15

342829.54

1486904.28

2571757.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semkowicz I Bogoń wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Semkowicz I Bogoń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Semkowicz I Bogoń wyniosły 413 301 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Semkowicz I Bogoń wyniosła 474 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 474 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 457 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 088 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 194 zł w 2024 roku.
• 294 353 zł w 2023 roku.
• 256 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

125253.16

205000.44

270342.13

235996.09

292961.95

256329.86

294353.36

474193.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

4.87

-0.13

-1.12

0.31

0.78

0.2

0.25

-0.16

-0.21

-0.38

-0.25

0.28

0.31

0.19

0.2

-0.12

-0.14

-0.09

0.16

0.17

0.12

0.09

0.39

0.4

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Semkowicz I Bogoń wyniosły 17 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 088 zł w 2024 roku
• 20 944 zł w 2023 roku
• 30 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

125253.16

129716.57

1.04

205000.44

181184.84

0.88

270342.13

162617.11

0.6

235996.09

55901.64

0.24

292961.95

30681.43

0.1

256329.86

30032.6

0.12

294353.36

20944.23

0.07

474193.57

17087.51

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Semkowicz I Bogoń wykazała przychody na poziomie 613 931 zł.

Organizacja zarobiła 200 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 660 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 660 zł w 2024 roku
• 5151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5151

16660

Wyniki na tle rynku "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi" (11.01.Z)

dane za rok

Organizacja Semkowicz I Bogoń wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26316

0.36842

0.74419

0.17045

0.96512

0.23585

0.41509

0.63158

0.19588

0.05208

0.74286

0.5

0.40952

0.46237

0.92424

0.90625

0.96875

0.92473

0

0.17949

0.50926

0.47009

0.25

0.18571

0.14925

0.18085

0.09677

0

0.66116

0.53043

0.39669

0.23636

0.87209

0.89744

0.95536

0.68468

0

0.2623

0.52586

0.39344

0.24779

0.37634

0.39286

0.24561

0.11404

0

0.7

0.56604

0.4

0.15842

0.83721

0.8481

0.93137

0.62745

0.61702

0.71951

0.46914

0.35366

0.1125

0.93846

0.93443

0.9625

0.81481

0.60274

Powiązania

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2014

09.09.2021

S Dariusz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

09.09.2021

S Dariusz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

02.01.2023

S Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

26.02.2014

02.01.2023

S Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

09.09.2021

02.01.2023

B Dariusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

24.08.2018

09.09.2021

B Dariusz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

S Dariusz

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Semkowicz Dariusz posiada 121 udziałów, które stanowią 60.5% firmy.

Semkowicz Magdalena posiada 79 udziałów, które stanowią 39.5% firmy.

Największym udziałowcem od 02.01.2023 jest Semkowicz Dariusz kontrolujący 61% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2021 do 02.01.2023 był Semkowicz Dariusz kontrolując 61% udziałów.

W okresie od 24.08.2018 do 09.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Bogoń Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do SEMKOWICZ I BOGOŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	PROBIERNIA URBANOWICZ SP. Z O.O.	0000922408
2	IQO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000659655
3	DESTYLARNIA SEDINA SP. Z O.O.	0000869342
4	YOURA SPIRITS SP. Z O.O.	0000956862
5	WORMAR K SP. Z O.O.	0000432273
6	SILESIA DISTILLERY SP. Z O.O.	0000868009
7	MANUFAKTURA ALKOHOLU SP. Z O.O.	0000900824
8	BOSSX S.A.	0000768499
9	HEX TEAM SP. Z O.O.	0000735459
10	JONSTON DISTILLERY SP. Z O.O.	0000830859
11	GORZELNIE LUBELSKIE SP. Z O.O.	0000533403
12	MANOKO SP. Z O.O.	0001045320
13	BROWAR BIAŁY SP. Z O.O.	0000657638
14	KEG SP. Z O.O.	0000723030
15	UKIEL SP. Z O.O.	0000663509
16	WCD S.A.	0000904595
17	SECRET SPIRITS SP. Z O.O.	0000805016
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BOLKO 1-JASTROWIEC"	0000093713
19	BIOALCO SP. Z O.O.	0000888138
20	OSMOLLA SP. Z O.O.	0000492838
21	TRIO SP. Z O.O.	0000068899
22	DEER BEAR S.A. W LIKWIDACJI	0000971298
23	BEER INVEST SP. Z O.O.	0000716990
24	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA	0000511306
25	JKP.COMPANY P.S.A.	0000975494
26	TROPEXTRAKT POLSKA SP. Z O.O.	0000566191
27	ROCOTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782072
28	FOREVER YOUNG KOMBUCHA SP. Z O.O.	0000892494
29	BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SP. Z O.O.	0000406911
30	WOLSKA SP. Z O.O.	0000152570

SEMKOWICZ I BOGOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499579 NIP 8222346200 REGON 147001178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi" (11.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEMKOWICZ I BOGOŃ

SEMKOWICZ I BOGOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499579 NIP
8222346200 REGON
147001178