Organizacja Mazo osiągnęła 2 598 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 598 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 034 046 zł.
Zysk netto wyniósł 564 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 598 261 zł w 2023 roku.
• 2 139 349 zł w 2022 roku.
• 3 917 118 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 214 zł w 2023 roku.
• -79 302 zł w 2022 roku.
• 38 824 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazo wynosi 4 865 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
876 445 zł a 7 899 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 865 477 zł w 2023 roku.
• 1 879 517 zł w 2022 roku.
• 3 279 470 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazo wyniosła 1 220 714 zł.
a
ktywa trwałe to 347 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 168 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 714 zł w 2023 roku.
• 834 776 zł w 2022 roku.
• 719 022 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazo wyniosły 52 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 121 zł w 2023 roku
• 230 398 zł w 2022 roku
• 35 341 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazo wykazała przychody na poziomie 2 598 261 zł.
Organizacja zarobiła 619 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 898 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3091 zł w 2021 roku