Organizacja Radunia-containers k.pich & wspólnicy osiągnęła 14 415 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 407 237 zł. Pozostałe przychody to 8512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 198 240 zł.
Zysk netto wyniósł 2 208 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 182 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 415 749 zł w 2022 roku.
• 12 340 432 zł w 2021 roku.
• 11 749 685 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 208 997 zł w 2022 roku.
• 852 051 zł w 2021 roku.
• 918 314 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radunia-containers k.pich & wspólnicy wynosi 21 285 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 838 975 zł a 36 039 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 498 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 285 463 zł w 2022 roku.
• 13 456 424 zł w 2021 roku.
• 13 385 322 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radunia-containers k.pich & wspólnicy wyniosła 4 906 098 zł.
a
ktywa trwałe to 328 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 577 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 906 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 785 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 120 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 906 098 zł w 2022 roku.
• 3 530 247 zł w 2021 roku.
• 3 653 457 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radunia-containers k.pich & wspólnicy wyniosły 1 120 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 906 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 120 798 zł w 2022 roku
• 1 101 893 zł w 2021 roku
• 1 148 198 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radunia-containers k.pich & wspólnicy wykazała przychody na poziomie 14 415 749 zł.
Organizacja zarobiła 2 208 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 208 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Radunia-containers k.pich & wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport morski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do RADUNIA-CONTAINERS K.PICH & WSPÓLNICY