EUROPEAN SERVICE EXCHANGE SP. Z O.O. | KRS: 0000496033

Podsumowanie

aktywa

99 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

-7 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KRAKOWSKA, 96A

Kod pocztowy

50-427

Rejestracja

2014-01-28

Rozpoczęcie działalności

2014-02-03

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Reklama WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ZAKWATEROWANIE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja European Service Exchange osiągnęła 2 272 670 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 267 015 zł. Pozostałe przychody to 5655 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 274 146 zł.

Strata netto wyniosła 7131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 272 670 zł w 2024 roku.
• 1 047 395 zł w 2023 roku.
• 1 349 489 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7131 zł w 2024 roku.
• -12 227 zł w 2023 roku.
• 1804 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1224804.7

-6037.06

1663297.57

-72230.99

1100580.11

59319.84

0

1349489.12

1804.1

1047395.02

-12226.69

2272670.26

-7131.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT European Service Exchange wynosi -7 tys. zł.

EBITDA European Service Exchange wynosi 2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6806 zł w 2024 roku.
• -14 278 zł w 2023 roku.
• 3820 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2168 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3820 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji European Service Exchange wynosi 1 515 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 681 676 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 515 114 zł w 2024 roku.
• 698 263 zł w 2023 roku.
• 906 876 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

816536.47

3062011.75

0

1108865.05

4158243.93

0

970999.43

2751450.28

0

906875.81

3373722.8

0

698263.35

2618487.55

0

1515113.51

5681675.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji European Service Exchange wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European Service Exchange wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 1,06% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

European Service Exchange charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla European Service Exchange wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 91 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 213 414 zł.

Koszty operacyjne European Service Exchange wyniosły 2 273 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 181 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 213 414 zł w 2024 roku
• 218 470 zł w 2023 roku
• 197 834 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów European Service Exchange wyniosła 98 632 zł.

a

ktywa trwałe to 36 902 zł.

a

ktywa obrotowe to 61 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -357 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 548 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 632 zł w 2024 roku.
• 107 931 zł w 2023 roku.
• 112 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

218096.17

187446.61

111874.68

80530

94208.69

112464.25

107931.19

98631.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.03

0

-0.39

0.28

-0.04

0.53

-0.3

0.05

0

0.02

-0.01

0

-0.11

0.03

-0.01

-0.07

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania European Service Exchange wyniosły 456 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 463%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 548 zł w 2024 roku
• 458 716 zł w 2023 roku
• 450 357 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 463% w 2024 roku
• 425% w 2023 roku
• 400% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218096.17

402869.52

1.85

187446.61

444450.95

2.37

111874.68

117236.57

1.05

80530

403195.71

5.01

94208.69

433662.91

4.6

112464.25

450357.37

4

107931.19

458716

4.25

98631.68

456547.52

4.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja European Service Exchange wykazała przychody na poziomie 2 272 670 zł.

Organizacja zarobiła -6717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 414 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

844

0

414

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja European Service Exchange wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1515

0.82951

0.69826

0.905

0.27065

0.27096

0.24875

0.35152

0.5911

0.04161

0.8602

0.67489

0.92151

0.19515

0.19804

0.12235

0.57135

0

0.76972

0.80564

0.58073

0.85143

0.48921

0.4674

0.856

0.09668

0

0.26223

0.00046

0.487

0.95831

0.27251

0.21911

0

0.27177

0.00044

0.51283

0.95972

0.27842

0.22362

0

0.43208

0.80611

0.50302

0.95042

0.23388

0.23268

0.36974

0.19557

0

0.11511

0.75323

0.47562

0.96308

0.20499

0.2001

0.15545

0.30715

0

0.13029

0.81882

0.40048

0.9703

0.19284

0.19336

0.1643

0.2663

0.35689

Powiązania

INVEST ARTES - wspólnik

Ł PAULINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2014

17.03.2014

B Michał

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

17.03.2014

27.01.2015

Fenix Investment Group Limited

Organizacja

wspólnik

27.01.2015

01.10.2019

Fenix Investment Group Limited

Organizacja

wspólnik

01.10.2019

07.10.2019

Agencja Pracy Za Granicą Boleszkowice

Organizacja

wspólnik

07.10.2019

Invest Artes

Organizacja

reprezentacja

28.01.2014

21.07.2025

S Krzysztof

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

27.11.2024

W Przemysław

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

05.03.2024

21.07.2025

Ł Paulina

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

21.07.2025

Ł Paulina

Sierpień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

11.02.2015

26.04.2024

Plateforme Des Echanges Europeens

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.08.2020

11.03.2024

B2b Sales & Marketing Exchange

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.04.2015

10.11.2020

Usługi Boleszkowice

Organizacja

Udziałowcy

Invest Artes posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest Invest Artes kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2019 do 07.10.2019 był Agencja Pracy Za Granicą Boleszkowice kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.01.2015 do 01.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Fenix Investment Group Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROPEAN SERVICE EXCHANGE

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA BROKERSKA "PRIMO" SP. Z O.O.	0000533851
2	FZ PIONIER SP. Z O.O.	0000734624
3	IDEA BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000372810
4	MULTISYNERGIA SP. Z O.O.	0000838920
5	KANCELARIA BROKERSKA NOTUM SP. Z O.O.	0000361680
6	LESZEK SZUKAŁO I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000192828
7	UNITY BROKER SP. Z O.O.	0000417829
8	SMARTBRO SP. Z O.O.	0000857753
9	CENTRUM UBEZPIECZEŃ WOLSKA SP. Z O.O.	0000794094
10	EUROBOND INTERNATIONAL KFT. (SP. Z O.O.) - ODDZIAŁ W POLSCE	0000607318
11	UBEZPIECZENIA ANNA GÓRNA SP. Z O.O.	0000938585
12	GOCŁAW SP. Z O.O.	0000448142
13	CARGO BROKER SP. Z O.O.	0000414624
14	HETMAN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000336820
15	PARTNERZY UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000669239
16	KRAKOWSKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O.	0000193012
17	PACTUM SP. Z O.O.	0000061608
18	"SEQURA CU PARTNER" SP. Z O.O. SP. J.	0000879808
19	ARENA BIZNESU LEASING I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000615628
20	KUŹMICKI UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000743825
21	UBEZPIECZENIA4YOU.PL SP. Z O.O.	0000338866
22	KAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SP. Z O.O.	0001079487
23	GUARDIAN PROGRESS BROKER SP. Z O.O.	0000538273
24	KANCELARIA BROKERSKA COMPERIUM SP. Z O.O.	0000536511
25	BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000332282
26	BROKER UBEZPIECZENIOWY AB BROKERS SP. Z O.O.	0000317285
27	"TIMING" INSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000551614
28	ONTIMAX SP. Z O.O.	0000753512
29	JUL-DORA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000545173
30	KANCELARIA BROKERSKA "QUATRO" SP. Z O.O.	0000208912

EUROPEAN SERVICE EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496033 NIP 8992751741 REGON 022340517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPEAN SERVICE EXCHANGE

EUROPEAN SERVICE EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496033 NIP
8992751741 REGON
022340517