Organizacja HSD Inwestycje (3) osiągnęła 382 063 zł przychodów.
Całkowite koszty wyniosły 113 645 zł.
Zysk netto wyniósł 268 418 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
57 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 382 063 zł w 2025 roku. • 3 630 515 zł w 2024 roku. • 268 030 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
71 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 268 418 zł w 2025 roku. • -463 390 zł w 2024 roku. • 126 419 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HSD Inwestycje (3) wynosi 71 928 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
573 095 zł a 376 533 999 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
248 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 71 928 506 zł w
2025 roku. • 72 819 155 zł w
2024 roku. • 71 430 715 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -36 610 zł w
2023 roku. • -3 935 293 zł w
2022 roku. • 124 658 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -35 641 zł w
2023 roku. • -3 934 096 zł w
2022 roku. • 125 808 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w HSD Inwestycje (3).
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji HSD Inwestycje (3).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2025 (MSiG nr 75/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 272773. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/708244/25/209]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 272772. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/708244/25/808]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 566645. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/616149/24/492]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 566644. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/616149/24/91]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 889877. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/534943/23/156]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 889876. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/534943/23/755]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1179393. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/5695/22/863]
Rzuć okiemMSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HSD
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 260400666 4. 0000546795 9. NIE wpisać:
2 1. SIWIEC 2. HIERONIM PAWEŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ
11. 11.500.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 11.500.500,0
ZŁ 2. NIE
Poz. 733842. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/417404/22/302]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 733841. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/417404/22/901]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1137529. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/361491/21/46]
MSiG 229/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 1137528. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/361490/21/334]
MSiG 229/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2021 okres O
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 294740. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/203902/20/506]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 294739. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/203902/20/105]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 486342. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/127719/19/810]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486341. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/127719/19/409]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 146054. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/65904/18/935]
MSiG 105/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 146053. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/65903/18/534]
MSiG 105/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 402932. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/10068/17/163]
MSiG 214/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 186849. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/6564/16/480]
MSiG 133/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 69046. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/2532/16/431]
Rzuć okiemMSiG 62/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.03.2016 R., REP. A 1467/2016, ZASTĘPCA
NOTARIUSZ VIOLETTY TOMALI ASESOR NOTARIALNY WIOLETTA ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30
: - NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HSD
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 260400666 4. 0000391752 9. TAK
10. 2.000,00 ZŁ 11. 11500500,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 11500500,00 ZŁ 2. TAK wpisać: 2 1. HSD
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 260400666 4. 0000546795 9. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HSD Inwestycje (3) nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSD Inwestycje (3) wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
HSD Inwestycje (3) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HSD Inwestycje (3) wynosi 3,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
236 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,34 mln zł w 2025 roku. • 3,67 mln zł w 2024 roku. • 2,86 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18,83 mln zł w 2025 roku. • 18,77 mln zł w 2024 roku. • 18,87 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HSD Inwestycje (3) wyniosły
84 734
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
35 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3173 zł w 2022 roku • 20 007 zł w 2021 roku • 74 561 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2022 roku •
24,2% w 2021 roku •
1,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HSD Inwestycje (3) wyniosła 113 819 420 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 859 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 960 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 819 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 133 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 685 920 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 916 024 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 97 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 113 819 420 zł sumy bilansowej i 94 133 500 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 112 459 609 zł sumy bilansowej i 93 865 082 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 117 651 468 zł sumy bilansowej i 94 328 472 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,29%.
Marża netto wyniosła 70,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8547,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HSD Inwestycje (3) wyniosły 19 685 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 819 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 818 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 685 920 zł w 2025 roku • 18 594 527 zł w 2024 roku • 23 322 996 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Aktywa obrotowe organizacji HSD Inwestycje (3) wynoszą 22 960 230 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
23 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,79 w 2023 roku • 0,48 w 2022 roku • 0,36 w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HSD Inwestycje (3) wykazała przychody na poziomie 382 063 zł.
Organizacja zarobiła 294 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 572 zł w 2025 roku • 13 181 zł w 2024 roku • 10 206 zł w 2023 roku
Organizacja HSD Inwestycje (3) wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat9 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej84 733,98
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii763,28
IV. Pozostałe koszty83 970,70
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:382 063,18
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:2 339,06
E. Podatek dochodowy26 572,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)268 418,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HSD Inwestycje (3) składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−12 dni03-07-2026
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−1 mies. 14 dni01-09-2022
2020
−2 mies. 29 dni17-11-2021
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−1 mies. 29 dni17-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
