Organizacja HSD Inwestycje (3) osiągnęła 382 063 zł przychodów.
Całkowite koszty wyniosły 113 645 zł.
Zysk netto wyniósł 268 418 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
57 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 382 063 zł w 2025 roku. • 3 630 515 zł w 2024 roku. • 268 030 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
71 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 268 418 zł w 2025 roku. • -463 390 zł w 2024 roku. • 126 419 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HSD Inwestycje (3) wynosi 70 684 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
563 183 zł a 370 021 492 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 684 436 zł w
2025 roku. • 72 032 163 zł w
2024 roku. • 70 658 729 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -36 610 zł w
2023 roku. • -3 935 293 zł w
2022 roku. • 124 658 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -35 641 zł w
2023 roku. • -3 934 096 zł w
2022 roku. • 125 808 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w HSD Inwestycje (3).
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji HSD Inwestycje (3).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2025 (MSiG nr 75/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 272773. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/708244/25/209]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 272772. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/708244/25/808]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 566645. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/616149/24/492]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 566644. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/616149/24/91]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 889877. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/534943/23/156]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 889876. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/534943/23/755]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1179393. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/5695/22/863]
Rzuć okiemMSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HSD
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 260400666 4. 0000546795 9. NIE wpisać:
2 1. SIWIEC 2. HIERONIM PAWEŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ
11. 11.500.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 11.500.500,0
ZŁ 2. NIE
Poz. 733842. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/417404/22/302]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 733841. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/417404/22/901]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1137529. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/361491/21/46]
MSiG 229/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 1137528. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/361490/21/334]
MSiG 229/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2021 okres O
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 294740. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/203902/20/506]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 294739. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/203902/20/105]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 486342. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/127719/19/810]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486341. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/127719/19/409]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 146054. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/65904/18/935]
MSiG 105/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 146053. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2014.
[RDF/65903/18/534]
MSiG 105/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 402932. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/10068/17/163]
MSiG 214/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 186849. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/6564/16/480]
MSiG 133/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 69046. HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000495098. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/2532/16/431]
Rzuć okiemMSiG 62/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.03.2016 R., REP. A 1467/2016, ZASTĘPCA
NOTARIUSZ VIOLETTY TOMALI ASESOR NOTARIALNY WIOLETTA ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30
: - NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HSD
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 260400666 4. 0000391752 9. TAK
10. 2.000,00 ZŁ 11. 11500500,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 11500500,00 ZŁ 2. TAK wpisać: 2 1. HSD
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 260400666 4. 0000546795 9. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HSD Inwestycje (3) nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSD Inwestycje (3) wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
HSD Inwestycje (3) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HSD Inwestycje (3) wynosi 3,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
236 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,34 mln zł w 2025 roku. • 3,67 mln zł w 2024 roku. • 2,86 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18,83 mln zł w 2025 roku. • 18,77 mln zł w 2024 roku. • 18,87 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HSD Inwestycje (3) wyniosły
84 734
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
35 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3173 zł w 2022 roku • 20 007 zł w 2021 roku • 74 561 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2022 roku •
24,2% w 2021 roku •
1,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HSD Inwestycje (3) wyniosła 113 819 420 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 859 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 960 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 819 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 133 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 685 920 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 916 024 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 97 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 113 819 420 zł sumy bilansowej i 94 133 500 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 112 459 609 zł sumy bilansowej i 93 865 082 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 117 651 468 zł sumy bilansowej i 94 328 472 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,29%.
Marża netto wyniosła 70,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8547,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HSD Inwestycje (3) wyniosły 19 685 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 819 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 818 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 685 920 zł w 2025 roku • 18 594 527 zł w 2024 roku • 23 322 996 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja HSD Inwestycje (3) ma 19 685 920 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 18 598 420 zł (94%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 1 087 500 zł (6%).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,1 mln zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18,6 mln zł
94%
W roku 2025 94% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2017) do 6% (2025).
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji HSD Inwestycje (3) wynoszą 22 960 230 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
23 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,79 w 2023 roku • 0,48 w 2022 roku • 0,36 w 2021 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu organizacji HSD Inwestycje (3) za wybrany okres.
Brak danych
Cykl konwersji gotówki
Brak danych o cyklu konwersji gotówki organizacji HSD Inwestycje (3) za wybrany okres.
Brak danych
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 168 dni w 2023 roku • 87 622 dni w 2022 roku • 6137 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 6137 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 87 622 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 27 168 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1597 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1278 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 854 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 1612 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 759 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 9796 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 4838 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HSD Inwestycje (3) wynoszą 84 734 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 83 971 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 763 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
suma druku mikro (4 pozycje)
Koszty razem85 tys. zł
Pozostałe koszty (druk mikro)84 tys. zł · 99%
Zużycie materiałów i energii763 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 85 tys. zł w 2025 roku • 3 mln zł w 2024 roku • 130 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2024, 2025 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja HSD Inwestycje (3) wykazała przychody na poziomie 382 063 zł.
Organizacja zarobiła 294 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 572 zł w 2025 roku • 13 181 zł w 2024 roku • 10 206 zł w 2023 roku
Organizacja HSD Inwestycje (3) wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat9 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej84 733,98
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii763,28
IV. Pozostałe koszty83 970,70
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:382 063,18
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:2 339,06
E. Podatek dochodowy26 572,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)268 418,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HSD Inwestycje (3) składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−12 dni03-07-2026
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−1 mies. 14 dni01-09-2022
2020
−2 mies. 29 dni17-11-2021
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−1 mies. 29 dni17-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
