MW COMPONENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000493475

Podsumowanie

aktywa

85 tys.

przychód

519 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

360 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

NĘDZA

Adres

BOROWIEC, 51

Kod pocztowy

47-440

Rejestracja

2014-01-08

Rozpoczęcie działalności

2014-01-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MW Components osiągnęła 519 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 518 919 zł. Pozostałe przychody to 309 zł.

Całkowite koszty wyniosły 553 650 zł.

Strata netto wyniosła 34 731 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 228 zł w 2024 roku.
• 945 550 zł w 2023 roku.
• 1 793 031 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 731 zł w 2024 roku.
• -46 628 zł w 2023 roku.
• 80 561 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

168000.14

247.65

184800

-785.97

231603

337.18

223114.57

-3186.71

147115.21

1309.48

1793030.95

80560.95

945549.82

-46628.27

519228.02

-34730.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MW Components wynosi -35 tys. zł.

EBITDA MW Components wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 040 zł w 2024 roku.
• -56 699 zł w 2023 roku.
• 95 857 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9958 zł w 2024 roku.
• -56 699 zł w 2023 roku.
• 95 857 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MW Components wynosi 360 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 298 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 360 419 zł w 2024 roku.
• 670 682 zł w 2023 roku.
• 1 592 884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2476.5

129593.22

420000.35

0

139213.05

462000

3371.8

172016.65

579007.5

0

162618.95

557786.43

13094.8

118177.24

367788.02

75286.22

1592883.99

4482577.38

0

670681.57

2363874.55

0

360418.83

1298070.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Components wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MW Components charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MW Components wyniosły 553 959 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MW Components wyniosła 85 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 022 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 273 zł w 2024 roku.
• 58 541 zł w 2023 roku.
• 274 466 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22303.7

21596.73

22056.91

19017.8

20480.88

274466.23

58540.59

85273.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -183%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

-0.04

0

0.02

0

-0.17

-0.01

0.06

0.07

0.01

0.29

0.8

0.05

0.04

-0.8

-0.87

-0.06

-0.05

-0.41

-1.83

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MW Components wyniosły 66 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 251 zł w 2024 roku
• 4787 zł w 2023 roku
• 174 085 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22303.7

167

0.01

21596.73

246

0.01

22056.91

369

0.02

19017.8

516.6

0.03

20480.88

664.2

0.03

274466.23

174084.6

0.63

58540.59

4787.23

0.08

85273.49

66251.07

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MW Components wykazała przychody na poziomie 519 228 zł.

Organizacja zarobiła -34 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8030 zł w 2022 roku

Wartość

44

0

33

0

130

8030

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja MW Components wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56507

0.5079

0.34357

0.11385

0.35219

0.35105

0.50435

0.38189

0.62889

0.27681

0.51161

0.33063

0.11239

0.33286

0.33603

0.27477

0.19559

0

0.50779

0.53826

0.32073

0.12167

0.31434

0.31812

0.48131

0.35892

0.58677

0.23545

0.55637

0.3113

0.13462

0.31596

0.33897

0.18405

0.15072

0

0.52499

0.47574

0.31645

0.14107

0.35366

0.35881

0.52797

0.4067

0.58515

0.76271

0.79387

0.63298

0.6406

0.47507

0.48719

0.74597

0.78911

0.76636

0.09137

0.69172

0.39441

0.20289

0.21923

0.19819

0.06847

0.05636

0

0.11884

0.55073

0.38472

0.7516

0.19701

0.19079

0.11714

0.03508

0

Powiązania

M ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2014

11.01.2018

S Wojciech

Luty 1980

Osoba

wspólnik

11.01.2018

M Adrian

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

08.01.2014

11.01.2018

M Adrian

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

08.01.2014

08.08.2018

S Wojciech

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

08.01.2014

M Adrian

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Mruzek Adrian posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2018 jest Mruzek Adrian kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2014 do 11.01.2018:
• Mruzek Adrian (50% udziałów)
• Sęk Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do MW COMPONENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ABMEDIA SP. Z O.O.	0000221369
2	48 MEDIA SP. Z O.O.	0000833481
3	DANNY OCEAN SP. Z O.O.	0000963222
4	S-SENSE SP. Z O.O.	0000964256
5	BRAND NEW HEAVEN SP. Z O.O. SP. K.	0000388199
6	POWIDŁO SP. Z O.O.	0000650383
7	STOW. ORTHNET	0000209837
8	BLUEDESIGN SP. Z O.O.	0000416258
9	REZZON SP. Z O.O.	0000783266
10	CIDEA SP. Z O.O.	0000375428
11	MINTBERRY SP. Z O.O.	0000516542
12	PLATFORM EUROPE SP. Z O.O.	0000632468
13	MADE IN WONDERLAND SP. Z O.O.	0000968785
14	GO PARTNER SP. Z O.O.	0000617638
15	KONWERSJA SP. Z O.O.	0000971630
16	LOGOTYPY SP. Z O.O.	0000820646
17	STARSHIP SP. Z O.O.	0001033974
18	GEO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0001097717
19	AROKS GROUP SP. Z O.O.	0000853050
20	LUKREO SP. Z O.O.	0000798345
21	TWOJA FISZKA SP. Z O.O.	0000811831
22	SPRING PRODUCTION POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000953161
23	EXCELLENT KONRAD ADAMCZUK S.K.A.	0000955330
24	BLACKSMITH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000879825
25	FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI "NIEZŁA SZTUKA"	0000547627
26	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
27	MAX SP. Z O.O.	0000630768
28	FUNDACJA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	0000359396
29	MPG MEDIA SP. Z O.O.	0000418316
30	DIGITAL HILL SP. Z O.O.	0000319364

MW COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493475 NIP 6392005968 REGON 243465104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MW COMPONENTS

MW COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493475 NIP
6392005968 REGON
243465104