EKO TOPOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490775 NIP
2040004258 REGON
222014272

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
181,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-22,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,4 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
KWIDZYN
Adres
WSCHODNIA, 2D
Kod pocztowy
82-500
Rejestracja
2013-12-12
Rozpoczęcie działalności
2013-12-12
Kapitał zakładowy
92905000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Produkcja masy włóknistej Pozyskiwanie drewna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja wyrobów tartacznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EKO Topola osiągnęła 8 071 822 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 071 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 274 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 22 203 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 946 717 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 071 822 zł w 2024 roku.
• 51 437 167 zł w 2023 roku.
• 19 337 100 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 186 371 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 203 001 zł w 2024 roku.
• 20 475 980 zł w 2023 roku.
• -20 419 813 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT EKO Topola wynosi -6,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA EKO Topola wynosi -6,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 702 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 752 637 zł w 2024 roku.
• 3 776 246 zł w 2023 roku.
• 177 843 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 449 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 696 456 zł w 2024 roku.
• 3 940 099 zł w 2023 roku.
• 557 256 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji EKO Topola wynosi 5 381 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 179 556 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 723 269 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 381 215 zł w 2024 roku.
• 116 195 365 zł w 2023 roku.
• 12 891 400 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Topola wynosi 3,12%. To oznacza, że firma ma szansę 3,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,391% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,12% w 2024 roku.
• 2,12% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EKO Topola charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne EKO Topola wyniosły 14 824 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów EKO Topola wyniosła 181 859 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 139 937 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 41 922 286 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 859 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -34 088 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 947 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 857 112 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 859 301 zł w 2024 roku.
• 190 653 248 zł w 2023 roku.
• 190 275 479 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -275%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania EKO Topola wyniosły 215 947 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 859 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 613 607 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 947 446 zł w 2024 roku
• 200 208 538 zł w 2023 roku
• 220 306 749 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EKO Topola wykazała przychody na poziomie 8 071 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EKO Topola wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Global Timber Nl B.v. posiada 1858100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.03.2020 jest Global Timber Nl B.v. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2015 do 13.03.2020 był Ipopema 95 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.07.2014 do 21.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Ipopema 95 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EKO TOPOLA

Organizacja Numer KRS
1
FIELDSTONE INVESTMENTS II SP. Z O.O.
0000594521
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ABC" TERESA
0000097036
3
HENNINGSEN POLSKA SP. Z O.O.
0000309476
4
TANNENBAUM SP. Z O.O.
0000124919
5
FUN PARK SP. Z O.O.
0000353604
6
SANDO SP. Z O.O.
0000222145
7
ORFO SP. Z O.O.
0000155430
8
NORDPOL TREES SP. Z O.O.
0000219167
9
FLORANCE SP. Z O.O. SP. K.
0000596244
10
HODOWLA BYLIN KOCK SP. J.
0000221333
11
APEH SP. Z O.O.
0000410793
12
SWEDEPONIC POLSKA SP. Z O.O.
0000036732
13
TOPOLA LASY SP. Z O.O.
0000404649
14
BPS SP. Z O.O.
0000101881
15
KOMBINAT ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "MANIECZKI" SP. Z O.O.
0000038449
16
KIRI BIOMASS SP. Z O.O.
0000388018
17
GREEN TEAM POLSKA SP. Z O.O.
0000255801
18
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "POLFARM" SP. Z O.O.
0000388601
19
ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO SP. Z O.O.
0000065734
20
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.
0000041394
21
AGRO-POOL-PRIMA INVESTMENT SP. Z O.O.
0000381639
22
ROLNYVIK SP. Z O.O.
0000011790
23
SUGAR - FRUITS SP. Z O.O.
0000087117
24
KARMA SP. Z O.O. SP. K.
0000467219
25
AGARIS MYCO POLAND SP. Z O.O.
0000777599
26
"CERPLON" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
0000115491
27
WITABO SP. Z O.O.
0000345845
28
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SP. Z O.O.
0000148087
29
DANHATCH POLAND S.A.
0000285507
30
SANO AGRAR INSTITUT SP. Z O.O.
0000324857