JWM ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000451843

Podsumowanie

aktywa

101,4 mln

przychód

357 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

288,3 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. KOLEJOWA, 57

Kod pocztowy

40-602

Rejestracja

2013-02-20

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Kapitał zakładowy

1308000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jwmenergia.pl

Email

careers@jwmenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Handel energią elektryczną Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Opis

Specjalizacja w handlu energią, gazem oraz emisjami.
Działalność w regionach CWE i CEE od 2013 roku.
Opracowywanie strategii handlowych oraz optymalizacja portfela energetycznego.
Stosowanie własnej technologii oraz modeli danych do wspierania handlu.
Zespół skupiający się na uczciwości, zaufaniu i ciągłym rozwijaniu umiejętności.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JWM Energia osiągnęła 356 949 537 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 349 258 693 zł. Pozostałe przychody to 7 690 844 zł.

Całkowite koszty wyniosły 350 909 701 zł.

Strata netto wyniosła 1 651 009 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 499 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 356 949 537 zł w 2024 roku.
• 2 147 685 574 zł w 2023 roku.
• 789 757 971 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 182 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 651 009 zł w 2024 roku.
• 5 118 847 zł w 2023 roku.
• 47 520 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

297450398.33

6628300.3

402306754.63

3804569.9

571623371.74

1579762.34

260140467.34

4881985.23

487628023.56

16278463.55

789757970.6

47520718.73

2147685574.35

5118846.97

356949536.56

-1651008.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JWM Energia wynosi -2,32 mln zł.

EBITDA JWM Energia wynosi -1,54 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 579 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 321 929 zł w 2024 roku.
• 12 350 178 zł w 2023 roku.
• 43 517 626 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 486 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 541 099 zł w 2024 roku.
• 12 936 656 zł w 2023 roku.
• 43 808 821 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JWM Energia wynosi 288 288 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 892 373 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 096 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 288 962 zł w 2024 roku.
• 1 503 826 632 zł w 2023 roku.
• 776 307 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13797532.81

238610999.57

743625995.82

16650960.24

300073742.93

1005766886.58

15797623.4

405102079.18

1429058429.35

21362270.92

214317190.06

650351168.35

33571118.58

423770321.82

1219070058.9

59719475.89

776307664.55

1974394926.5

51188469.7

1503826631.9

5369213935.88

0

288288962.42

892373841.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JWM Energia wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,26% w 2024 roku.
• 1,44% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWM Energia wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JWM Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JWM Energia wynosi 9,99 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 636 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9,99 mln zł w 2024 roku.
• 31,53 mln zł w 2023 roku.
• 18,75 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 6,53 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22,54 mln zł w 2024 roku.
• 85,41 mln zł w 2023 roku.
• 29,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 387 645 zł.

Koszty operacyjne JWM Energia wyniosły 351 580 622 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 387 645 zł w 2024 roku
• 7 951 695 zł w 2023 roku
• 20 847 046 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JWM Energia wyniosła 101 361 410 zł.

a

ktywa trwałe to 2 683 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 677 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 361 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 096 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 264 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 665 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 361 410 zł w 2024 roku.
• 148 193 442 zł w 2023 roku.
• 124 075 889 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33701285.05

42929613.91

45803263.38

45140682.66

81284193.36

124075888.89

148193441.6

101361410.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.36

0.03

0.02

0.09

0.17

0.01

0.03

0.07

0

0.11

0.17

0.02

0.2

0.36

0.03

0.38

0.6

0.06

0.03

0.07

0.01

0

-0.02

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JWM Energia wyniosły 34 264 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 361 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 708 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 264 604 zł w 2024 roku
• 79 445 627 zł w 2023 roku
• 44 449 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33701285.05

15304574.63

0.45

42929613.91

20728333.59

0.48

45803263.38

22202220.72

0.48

45140682.66

16657654.77

0.37

81284193.36

36522701.92

0.45

124075888.89

44449921.03

0.36

148193441.6

79445626.77

0.54

101361410.26

34264603.97

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JWM Energia wykazała przychody na poziomie 356 949 537 zł.

Organizacja zarobiła -915 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 735 287 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 651 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -80% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -118 168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 735 287 zł w 2024 roku
• 1 313 099 zł w 2023 roku
• 11 225 661 zł w 2022 roku

Wartość

1562463

1073561

360381

1122002

3653549

11225661

1313099

735287

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja JWM Energia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98128

0.96552

0.9492

0.45538

0.59211

0.59701

0.88073

0.77538

0.98769

0.97241

0.97277

0.95632

0.44697

0.53472

0.50196

0.77136

0.63131

0.96032

0.96061

0.97712

0.96718

0.45477

0.43689

0.39098

0.65291

0.52323

0.95332

0.97727

0.96559

0.96694

0.3943

0.55172

0.53191

0.75355

0.5867

0.97267

0.98354

0.97624

0.97325

0.40783

0.6319

0.61512

0.84332

0.68822

0.98413

0.98909

0.9774

0.97455

0.38987

0.64035

0.64194

0.87445

0.68282

0.99006

0.96607

0.98131

0.98036

0.46627

0.44862

0.45961

0.62451

0.43936

0.96477

0.04793

0.9618

0.97168

0.37808

0.49171

0.44073

0.43653

0.24777

0.94458

Powiązania

M BORYS - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - prokurent

M WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2013

12.01.2018

Elbar-Katowice

Organizacja

wspólnik

20.02.2013

10.06.2013

Elbar-Katowice

Organizacja

wspólnik

20.02.2013

10.06.2013

M Jerzy

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

10.06.2013

12.01.2018

M Jerzy

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

27.12.2022

M Wojciech

Maj 1976

Osoba

wspólnik

27.12.2022

26.05.2023

M Borys

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

26.05.2023

M Borys

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

16.08.2018

S Tomasz

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

20.02.2013

M Wojciech

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

19.09.2013

M Borys

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Majer Borys posiada 32 udziałów, które stanowią 0.6% firmy.

Mulet Wojciech posiada 32 udziałów, które stanowią 0.6% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majer Borys (1% udziałów)
• Mulet Wojciech (1% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2022 do 26.05.2023 był Mulet Wojciech kontrolując 1% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 27.12.2022:
• Mulet Jerzy (0% udziałów)
• Majer Borys (0% udziałów)
• Elbar Katowice (0% udziałów)
• Mulet Wojciech (0% udziałów)

Podobne organizacje do JWM ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000363611
2	ENTENEO ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000454137
3	SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S., - ODDZIAŁ W POLSCE	0000317107
4	ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000488523
5	ENEFIT SP. Z O.O.	0000639818
6	ELEKTRIX S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000663770
7	INTER ENERGIA S.A.	0000035636
8	ENIQ SP. Z O.O.	0000134655
9	VORTEX ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000456208
10	EKOVOLTIS SP. Z O.O.	0000501467
11	STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318442
12	ECO KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000441535
13	ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE	0000331059
14	DOBIESŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000323720
15	ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000218490
16	ENTRADE SP. Z O.O.	0000627765
17	ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA SP. Z O.O.	0000348276
18	CONTINO OMIKRON SP. Z O.O.	0000359185
19	ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O.	0000018849
20	NOWY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000323597
21	KOLIBER ENERGY TRADING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000872050
22	ESV S.A.	0000275474
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-KOL ZENON SOBCZAK	0000994647
24	WĄGROWIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000389837
25	T&T PROENERGY S.A.	0000293918
26	SOLAR-POL SP. Z O.O.	0000444201
27	EEZ SP. Z O.O.	0000059811
28	FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SP. Z O.O.	0000348523
29	GRAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000781222
30	DALASINA SP. Z O.O.	0000589764

JWM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451843 NIP 9542741826 REGON 243187958

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JWM ENERGIA

JWM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451843 NIP
9542741826 REGON
243187958