Organizacja Zubek-bud osiągnęła 931 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 930 667 zł. Pozostałe przychody to 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 817 586 zł.
Zysk netto wyniósł 113 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 931 242 zł w 2022 roku.
• 263 881 zł w 2021 roku.
• 59 641 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 080 zł w 2022 roku.
• 15 495 zł w 2021 roku.
• -37 778 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zubek-bud wynosi 1 168 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 898 zł a 2 328 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 168 047 zł w 2022 roku.
• 247 989 zł w 2021 roku.
• 39 761 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zubek-bud wyniosła 156 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 743 zł w 2022 roku.
• 69 138 zł w 2021 roku.
• 19 813 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zubek-bud wyniosły 30 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 213 zł w 2022 roku
• 55 688 zł w 2021 roku
• 21 859 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zubek-bud wykazała przychody na poziomie 931 242 zł.
Organizacja zarobiła 122 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9856 zł w 2022 roku
• 663 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zubek-bud wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.