Organizacja Mur development 3 osiągnęła 219 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 500 zł. Pozostałe przychody to 26 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 069 zł.
Zysk netto wyniósł 139 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 350 zł w 2023 roku.
• 206 645 zł w 2022 roku.
• 159 760 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 431 zł w 2023 roku.
• 94 128 zł w 2022 roku.
• 58 543 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mur development 3 wynosi 856 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 223 zł a 1 952 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 178 zł w 2023 roku.
• 632 520 zł w 2022 roku.
• 382 790 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mur development 3 wyniosła 205 217 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 217 zł w 2023 roku.
• 170 063 zł w 2022 roku.
• 121 686 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mur development 3 wyniosły 2253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2253 zł w 2023 roku
• 12 402 zł w 2022 roku
• 65 539 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mur development 3 wykazała przychody na poziomie 219 350 zł.
Organizacja zarobiła 153 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 790 zł w 2023 roku
• 9595 zł w 2022 roku
• 5814 zł w 2021 roku
Organizacja Mur development 3 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.